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《問責(zé)制度20170911》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、問責(zé)制度一、目的增強員工敬業(yè)盡職的責(zé)任意識，提高員工工作效率、工作質(zhì)量和執(zhí)行力，確保公司重大決策、決議及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。二、適用范圍公司全體員工。三、對員工問責(zé)應(yīng)堅持的原則由于故意或者過失，不履行或不正確履行工作職責(zé)，損害公司經(jīng)濟利益、影響生產(chǎn)經(jīng)營秩序和工作效率、貽誤工作時機、造成不良影響和后果，由公司進行責(zé)任追究，給予相應(yīng)處罰，并堅持以下原則：1、實事求是、權(quán)責(zé)對等、公開透明、處罰與教育相結(jié)合的原則；2、責(zé)任原因要查清、處罰責(zé)任人要到位、整改措施須徹底落實；3、回避原則，與被問責(zé)人為親屬，或與被
2、問責(zé)事件有關(guān)聯(lián)的人員不參與調(diào)查、處理決定等工作。四、問責(zé)級別定義級別描述問責(zé)結(jié)果扣分一級違規(guī)嚴重違反公司規(guī)定，造成嚴重損失（10萬元以上）或產(chǎn)生巨大影響。解除勞動關(guān)系、降職、賠償損失（必要時）、移交司法（觸犯刑法者）20二級違規(guī)違反公司規(guī)定，造成較大損失（5萬元以上）、風(fēng)險或影響。降職、降薪、賠償損失（必要時）10三級違規(guī)違反公司規(guī)定，造成一定損失（5萬元以下）、風(fēng)險、影響。警告、記過、降薪（必要時）、賠償損失（必要時）5四級違規(guī)違反公司規(guī)定、造成輕微損失（1千元以下）。通報批評1說明：問責(zé)結(jié)果可單項
3、執(zhí)行，也可多項合并執(zhí)行。扣分將納入考核記分系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理。第7頁共7頁一、違規(guī)事項1、研發(fā)類違規(guī)描述問責(zé)等級備注1）因個人原因造成研發(fā)進度延緩。三～四級根據(jù)項目級別和時間：A級10天，B級15天，C級20天以上為三級。2）設(shè)計方案有隱患、缺陷、錯誤流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)導(dǎo)致批量事故。三～四級根據(jù)造成損失情況3）資料變更未及時（變更當(dāng)天）周知和上傳系統(tǒng)。四級4）方案或設(shè)計內(nèi)容，經(jīng)評審發(fā)現(xiàn)嚴重錯誤或多次錯誤（同一人）。四級5）對方案或設(shè)計內(nèi)容進行評審時，不能發(fā)現(xiàn)存在的問題，造成研發(fā)失敗或重復(fù)返工。四級6）對未經(jīng)評
4、審的方案或設(shè)計內(nèi)容進行后期制作及執(zhí)行。四級2、業(yè)務(wù)類違規(guī)描述問責(zé)等級備注1）炒單/飛單（繞過公司私自對接資源）牟取私利。一級2）利用公司報價與客戶報價之間的差價，牟取私利。一級3）業(yè)務(wù)之間惡性競爭，搶客戶。一級4）與客戶串通損害公司利益。一級5）對客戶過度承諾、越權(quán)承諾、私下承諾。一～四級6）依據(jù)員工提供個人擔(dān)保（口頭、書面），公司決定在未完全付款的情況下發(fā)貨，造成壞賬。三～四級根據(jù)損失大小7）對公司隱瞞項目信息不報，造成公司被動或項目失敗。三～四級根據(jù)項目規(guī)模8）未及時按要求對客戶進行CRM系統(tǒng)報備
5、或客戶信息收集不完整（客戶營業(yè)執(zhí)照、開票資料等）。四級第7頁共7頁9）不遵守公司報價政策，未做好客戶背景調(diào)查的情況下，把報價發(fā)送給不合適的客戶或競爭對手。三～四級10）超出授權(quán)范圍或未經(jīng)評審向客戶報價。三～四級11）未經(jīng)過評審與客戶簽訂協(xié)議（銷售合同、戰(zhàn)略合作協(xié)議、合作框架、備忘錄等）。四級12）合同權(quán)簽人未經(jīng)過公司授權(quán)。四級13）跟蹤客戶不及時，有效客戶超過20天未跟進的。四級14）客戶需求確認錯誤，導(dǎo)致公司工作重復(fù)、無效、錯誤。四級15）在拜訪客戶之前沒做好充分準備，造成拜訪客戶效率低下或失敗。四
6、級16）未按退換貨流程的要求執(zhí)行，私自給客戶退換貨。三～四級17）因個人過失（工作態(tài)度、行為習(xí)慣等），造成公司項目丟失。三～四級18）因個人原因引起客戶投訴（對客戶反映要求解決的問題進行敷衍塞責(zé)、冷漠無禮等）。四級根據(jù)客戶投訴1、售后服務(wù)類違規(guī)描述問責(zé)等級備注1）對出現(xiàn)的質(zhì)量事故或嚴重的客戶投訴，不能快速響應(yīng)和解決。三～四級2）對質(zhì)量事故及客戶反饋的售后問題，沒有按照流程要求的完成時間點解決。三～四級3）對客戶反饋的售后問題，記錄不及時、不清晰，影響后續(xù)問題處理效率。四級2、市場類違規(guī)描述問責(zé)等級備注
7、1）輸出資料不及時、質(zhì)量不符合要求，造成客戶投訴、項目丟單或被動、公司承受經(jīng)濟損失等。四級2）宣傳材料等違反國家政策、違反廣告法、侵權(quán)等，導(dǎo)致公司負面影響、風(fēng)險或損失。四級第7頁共7頁3）設(shè)計材料違反行業(yè)設(shè)計規(guī)范、或者違反設(shè)計的基本原則，引起客戶投訴、給客戶造成損失。四級4）在產(chǎn)品上市之前未完成合適的營銷方案制作。四級5）未定期做市場調(diào)查，導(dǎo)致對行業(yè)和市場缺少認知，無法對項目立項、產(chǎn)品定價、銷售策略做出合理的和有建設(shè)性的指導(dǎo)。四級1、采購類違規(guī)描述問責(zé)等級備注1）私自接受合作對象吃請、禮物、回扣。一～
8、三級2）漏采、誤采、以次充好。二～四級按實際產(chǎn)生的風(fēng)險和損失3）泄漏公司采購價格。三級4）采購下單后不及時跟蹤交期并及時反饋相關(guān)人員。四級5）下單給未經(jīng)評審的供應(yīng)商。四級6）丟失供應(yīng)商發(fā)票。四級7）違反流程規(guī)定，未經(jīng)審批下采購訂單。四級8）公司下達新產(chǎn)品量產(chǎn)指令后，超過一個月仍未下采購訂單。四級2、品質(zhì)類違規(guī)描述問責(zé)等級備注1）BOM材料描述不準確、具體、完整，導(dǎo)致采購質(zhì)量不可靠。三～四級2）對供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴，導(dǎo)致供應(yīng)商導(dǎo)入后出現(xiàn)品質(zhì)問題。四級3）檢
