問責制度20170911

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1、問責制度一、目的增強員工敬業(yè)盡職的責任意識,提高員工工作效率、工作質(zhì)量和執(zhí)行力,確保公司重大決策、決議及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。二、適用范圍公司全體員工。三、對員工問責應堅持的原則由于故意或者過失,不履行或不正確履行工作職責,損害公司經(jīng)濟利益、影響生產(chǎn)經(jīng)營秩序和工作效率、貽誤工作時機、造成不良影響和后果,由公司進行責任追究,給予相應處罰,并堅持以下原則:1、實事求是、權(quán)責對等、公開透明、處罰與教育相結(jié)合的原則;2、責任原因要查清、處罰責任人要到位、整改措施須徹底落實;3、回避原則,與被問責人為親屬,或與被

2、問責事件有關(guān)聯(lián)的人員不參與調(diào)查、處理決定等工作。四、問責級別定義級別描述問責結(jié)果扣分一級違規(guī)嚴重違反公司規(guī)定,造成嚴重損失(10萬元以上)或產(chǎn)生巨大影響。解除勞動關(guān)系、降職、賠償損失(必要時)、移交司法(觸犯刑法者)20二級違規(guī)違反公司規(guī)定,造成較大損失(5萬元以上)、風險或影響。降職、降薪、賠償損失(必要時)10三級違規(guī)違反公司規(guī)定,造成一定損失(5萬元以下)、風險、影響。警告、記過、降薪(必要時)、賠償損失(必要時)5四級違規(guī)違反公司規(guī)定、造成輕微損失(1千元以下)。通報批評1說明:問責結(jié)果可單項

3、執(zhí)行,也可多項合并執(zhí)行。扣分將納入考核記分系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理。第7頁共7頁一、違規(guī)事項1、研發(fā)類違規(guī)描述問責等級備注1)因個人原因造成研發(fā)進度延緩。三~四級根據(jù)項目級別和時間:A級10天,B級15天,C級20天以上為三級。2)設計方案有隱患、缺陷、錯誤流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)導致批量事故。三~四級根據(jù)造成損失情況3)資料變更未及時(變更當天)周知和上傳系統(tǒng)。四級4)方案或設計內(nèi)容,經(jīng)評審發(fā)現(xiàn)嚴重錯誤或多次錯誤(同一人)。四級5)對方案或設計內(nèi)容進行評審時,不能發(fā)現(xiàn)存在的問題,造成研發(fā)失敗或重復返工。四級6)對未經(jīng)評

4、審的方案或設計內(nèi)容進行后期制作及執(zhí)行。四級2、業(yè)務類違規(guī)描述問責等級備注1)炒單/飛單(繞過公司私自對接資源)牟取私利。一級2)利用公司報價與客戶報價之間的差價,牟取私利。一級3)業(yè)務之間惡性競爭,搶客戶。一級4)與客戶串通損害公司利益。一級5)對客戶過度承諾、越權(quán)承諾、私下承諾。一~四級6)依據(jù)員工提供個人擔保(口頭、書面),公司決定在未完全付款的情況下發(fā)貨,造成壞賬。三~四級根據(jù)損失大小7)對公司隱瞞項目信息不報,造成公司被動或項目失敗。三~四級根據(jù)項目規(guī)模8)未及時按要求對客戶進行CRM系統(tǒng)報備

5、或客戶信息收集不完整(客戶營業(yè)執(zhí)照、開票資料等)。四級第7頁共7頁9)不遵守公司報價政策,未做好客戶背景調(diào)查的情況下,把報價發(fā)送給不合適的客戶或競爭對手。三~四級10)超出授權(quán)范圍或未經(jīng)評審向客戶報價。三~四級11)未經(jīng)過評審與客戶簽訂協(xié)議(銷售合同、戰(zhàn)略合作協(xié)議、合作框架、備忘錄等)。四級12)合同權(quán)簽人未經(jīng)過公司授權(quán)。四級13)跟蹤客戶不及時,有效客戶超過20天未跟進的。四級14)客戶需求確認錯誤,導致公司工作重復、無效、錯誤。四級15)在拜訪客戶之前沒做好充分準備,造成拜訪客戶效率低下或失敗。四

6、級16)未按退換貨流程的要求執(zhí)行,私自給客戶退換貨。三~四級17)因個人過失(工作態(tài)度、行為習慣等),造成公司項目丟失。三~四級18)因個人原因引起客戶投訴(對客戶反映要求解決的問題進行敷衍塞責、冷漠無禮等)。四級根據(jù)客戶投訴1、售后服務類違規(guī)描述問責等級備注1)對出現(xiàn)的質(zhì)量事故或嚴重的客戶投訴,不能快速響應和解決。三~四級2)對質(zhì)量事故及客戶反饋的售后問題,沒有按照流程要求的完成時間點解決。三~四級3)對客戶反饋的售后問題,記錄不及時、不清晰,影響后續(xù)問題處理效率。四級2、市場類違規(guī)描述問責等級備注

7、1)輸出資料不及時、質(zhì)量不符合要求,造成客戶投訴、項目丟單或被動、公司承受經(jīng)濟損失等。四級2)宣傳材料等違反國家政策、違反廣告法、侵權(quán)等,導致公司負面影響、風險或損失。四級第7頁共7頁3)設計材料違反行業(yè)設計規(guī)范、或者違反設計的基本原則,引起客戶投訴、給客戶造成損失。四級4)在產(chǎn)品上市之前未完成合適的營銷方案制作。四級5)未定期做市場調(diào)查,導致對行業(yè)和市場缺少認知,無法對項目立項、產(chǎn)品定價、銷售策略做出合理的和有建設性的指導。四級1、采購類違規(guī)描述問責等級備注1)私自接受合作對象吃請、禮物、回扣。一~

8、三級2)漏采、誤采、以次充好。二~四級按實際產(chǎn)生的風險和損失3)泄漏公司采購價格。三級4)采購下單后不及時跟蹤交期并及時反饋相關(guān)人員。四級5)下單給未經(jīng)評審的供應商。四級6)丟失供應商發(fā)票。四級7)違反流程規(guī)定,未經(jīng)審批下采購訂單。四級8)公司下達新產(chǎn)品量產(chǎn)指令后,超過一個月仍未下采購訂單。四級2、品質(zhì)類違規(guī)描述問責等級備注1)BOM材料描述不準確、具體、完整,導致采購質(zhì)量不可靠。三~四級2)對供應商資質(zhì)審核不嚴,導致供應商導入后出現(xiàn)品質(zhì)問題。四級3)檢

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