16顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

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1、QMP16—2009南方金康汽車零部件有限公司顧客財(cái)產(chǎn)控制程序2009-02-25發(fā)布南方金康汽車零部件有限公司發(fā)布2009-02-25實(shí)施南方金康汽車零部件有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1目的本程序的目的是對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，確保顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2適用范圍本程序適用于所有顧客提供的產(chǎn)品的控制活動(dòng)。3職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收和倉(cāng)儲(chǔ)管理；3.2生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)顧客提供工裝的管理；3.3品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證。4定義(無)5程序5.1進(jìn)貨5.1.1顧客提供產(chǎn)品要在合同中明確規(guī)定。5.1.2采購(gòu)部按合同規(guī)定及時(shí)組織進(jìn)貨，并運(yùn)到指定地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證前由采購(gòu)

2、部掛“待驗(yàn)”標(biāo)記，要保存進(jìn)貨明細(xì)。5.2驗(yàn)證5.2.1采購(gòu)部在產(chǎn)品進(jìn)公司后及時(shí)通知品質(zhì)保障部，驗(yàn)證時(shí)將提貨單、質(zhì)量證明文件、裝箱單一并交檢驗(yàn)員。5.2.2檢驗(yàn)員按質(zhì)量證明文件和有關(guān)規(guī)定驗(yàn)證產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，外觀質(zhì)量是否有碰傷、損壞、銹蝕。檢查項(xiàng)目合格后按檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證。5.2.3根據(jù)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證結(jié)果，檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)品作出驗(yàn)收結(jié)論。將“待驗(yàn)”標(biāo)記換成“合格”或“不合格”標(biāo)記。本公司檢驗(yàn)不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。5.3產(chǎn)品的拒收5.3.1檢驗(yàn)員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品不合格，可以拒收。5.3.2采購(gòu)部及時(shí)通知顧客，并做好隔離、標(biāo)識(shí)、保管工作或直接退

3、貨。5.4產(chǎn)品入庫(kù)、貯存和保管5.4.1產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證合格，檢驗(yàn)員出具合格報(bào)告單，采購(gòu)部憑合格報(bào)告單填寫物資入庫(kù)單辦理入庫(kù)。5.4.2入庫(kù)時(shí)要按規(guī)定搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)，按規(guī)定貯存和保管。在保管期間要按期檢查、防止變質(zhì)、遺失和損壞。要使用“顧客提供產(chǎn)品”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞要做好記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告。5.5產(chǎn)品發(fā)放和使用5.5.1發(fā)放顧客提供的產(chǎn)品時(shí)，要辦理出庫(kù)手續(xù)，要有專人批準(zhǔn)。庫(kù)房管理人員要查對(duì)領(lǐng)料單與產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。要帶有"顧客提供產(chǎn)品"的標(biāo)識(shí)流轉(zhuǎn)。5.5.2顧客提供產(chǎn)品如需要追溯時(shí)，要保留標(biāo)記、作好記錄。5.5.3在使用過程中若發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題或不適用，要做好記

4、錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告。5.6標(biāo)識(shí)5.6.1對(duì)顧客所有的工裝、工具和設(shè)備，采用永久性標(biāo)識(shí)并使其所有權(quán)的關(guān)系清晰可見。6相關(guān)文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《記錄控制程序》7相關(guān)記錄《顧客提供的產(chǎn)品目錄》8程序流程圖過程名稱顧客財(cái)產(chǎn)控制輸入合同、產(chǎn)品明細(xì)表（含數(shù)量、廠家、進(jìn)貨時(shí)間、經(jīng)辦人等）輸出合格證、產(chǎn)品明細(xì)帳目（含數(shù)量、廠家、進(jìn)出庫(kù)時(shí)間、經(jīng)辦人等）過程負(fù)責(zé)單位生產(chǎn)制造部監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)出帳物管理情況、貯存管理規(guī)定、使用情況執(zhí)行方法見流程圖和程序文件描述流程職責(zé)與其他過程關(guān)系是否是工裝？入庫(kù)、貯存、標(biāo)識(shí)發(fā)放N記錄、通知顧客YY永久性標(biāo)識(shí)NY通知顧客或直接退貨N繼續(xù)使用有損壞嗎？使用合格？檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)檢進(jìn)

5、貨采購(gòu)部采購(gòu)部品質(zhì)保障部采購(gòu)部品質(zhì)保障部采購(gòu)部采購(gòu)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間采購(gòu)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序記錄控制程序附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)保障部提出；本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)制造部起草；本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:唐濤本標(biāo)準(zhǔn)審核人：楊勛本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：傅光明