借料、補(bǔ)料、退料、報(bào)廢作業(yè)指導(dǎo)書

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1、3-WARE-028版本13生效日期文件編號(hào)第1頁(yè)，共9頁(yè)1?目的:控制和規(guī)范原材料、半成品、成品的借料、補(bǔ)料、退料、報(bào)廢流程，確保運(yùn)作順暢。2?範(fàn)圍:適用於公司內(nèi)所有物料的借料、補(bǔ)料、退料、報(bào)廢。3?定議無(wú)4.職責(zé)4.1PMC訂單計(jì)劃課負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排；4.2營(yíng)業(yè)運(yùn)作部負(fù)責(zé)退料單的錄入,按需求開補(bǔ)料訂單；4.3物控倉(cāng)管課負(fù)責(zé)所有物料的管控與交接；4.4採(cǎi)購(gòu)課負(fù)責(zé)原材料補(bǔ)料數(shù)量的確認(rèn)、傳遞原材料退貨信息給供應(yīng)商及委外商的管理；4.5品管部負(fù)責(zé)客退品的確認(rèn)、判定退料品的狀態(tài)、與外協(xié)廠的品質(zhì)溝通;並知會(huì)到

2、責(zé)任部門；4.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)外包廠商和供應(yīng)商的扣款；5.參考文件：無(wú).6.過(guò)程6」借料:當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，生產(chǎn)部門/料房或外協(xié)方需填寫《生產(chǎn)借料單》辦理借料手續(xù).6丄1原材料借料a.損耗超過(guò)要求時(shí),責(zé)任部門未及時(shí)補(bǔ)料，欠料急用；b?物料到廠未辦齊入庫(kù)手續(xù)急需用料；c.客戶急單需交貨,營(yíng)業(yè)運(yùn)作部急需交貨，未下生產(chǎn)單急需生產(chǎn)；6.1.2半成品借料：貨倉(cāng)無(wú)半成品，客戶急單需交貨，於委外商處借料，可憑《生產(chǎn)借料單》借料.委外商送貨員憑《生產(chǎn)借料單》辦理入庫(kù)手續(xù)。6.1.3成品借料：貨倉(cāng)無(wú)成品，但客戶急需交

3、貨時(shí)，貨倉(cāng)開出《生產(chǎn)借料單》給相關(guān)單位,相關(guān)單位憑《生產(chǎn)借料單》即可辦理入庫(kù)手續(xù).6.1.4所有借料由借料日期算起2天內(nèi)清還。6.2補(bǔ)料：621.原材料補(bǔ)料：因生產(chǎn)部門之生產(chǎn)實(shí)際損耗或其它部門問(wèn)題導(dǎo)致超出標(biāo)準(zhǔn)損耗，需補(bǔ)料.6.2.2半成品補(bǔ)料：因生產(chǎn)部門之生產(chǎn)損耗或其它問(wèn)題導(dǎo)致超出標(biāo)準(zhǔn)損耗補(bǔ)料時(shí).6.2.3成品補(bǔ)料客戶退貨品，經(jīng)QE確認(rèn)報(bào)廢或退責(zé)任部門返修再入庫(kù)，具體補(bǔ)料流程參見(jiàn)《補(bǔ)貨管理流程圖》?6.2.4外協(xié)廠商原料、半成品補(bǔ)料6.2.4.1外協(xié)商須以書面形式申請(qǐng).倉(cāng)庫(kù)通過(guò)系統(tǒng)以其它出庫(kù)==客

4、商購(gòu)料打單賣給委外商6.242外協(xié)商拒絕自行補(bǔ)充原料、半成品時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)自行安排所需補(bǔ)料予外協(xié)商，通過(guò)系統(tǒng)開具《其它出庫(kù)單》選客商購(gòu)料選項(xiàng),直接賣料予委外商.6.2.43PMC訂單計(jì)畫IJ課接到倉(cāng)庫(kù)的《補(bǔ)料申請(qǐng)單》後‘在系統(tǒng)制定生產(chǎn)訂單.624.4物控倉(cāng)管課憑其它出庫(kù)單發(fā)放物料，財(cái)務(wù)部依其它出庫(kù)單扣款.文件編號(hào)3-WARE-028版本13生效日期第2頁(yè)，共9頁(yè)6.3退料6.3.1原材料退料6.3.1.1合格原材料,常發(fā)生以下情況時(shí)造成部門間退料（但不僅限於以下原因）a.補(bǔ)料過(guò)多；b.損耗少；c.周轉(zhuǎn)

5、用料多；d.停產(chǎn)；由生產(chǎn)部門開《退料單》，將退貨品標(biāo)識(shí)完整.清楚注明退料原因，物控倉(cāng)管課核對(duì)（手續(xù)/數(shù)量）辦理入庫(kù)；6.3.1.2不合格原材料退料物料進(jìn)倉(cāng)，經(jīng)IQC初步判別不合格，發(fā)報(bào)告交採(cǎi)購(gòu)確認(rèn)，採(cǎi)購(gòu)課負(fù)責(zé)將相關(guān)資料傳真予供應(yīng)商，詳細(xì)注明傳真時(shí)間及要求原材料供應(yīng)商拉回物料之規(guī)定時(shí)間，需要時(shí)，用電話加以確認(rèn)，供應(yīng)商在收到單肩需在2個(gè)工作日到物控倉(cāng)管課辦退貨手續(xù)，對(duì)超期不辦理退貨手續(xù)的供應(yīng)商，《退料單》直接交財(cái)務(wù)部扣款，退貨自行處理.6.3.1.3電鍍產(chǎn)品退料，依6.3.4之c?e項(xiàng)執(zhí)行；6.3.2

6、成品與半成品退料6.3.2」噴印課發(fā)現(xiàn)有成型來(lái)料不良品時(shí)開具《退料單》經(jīng)噴印IPQC組長(zhǎng)確認(rèn)並在《退料里》上簽名'再由成型IPQC組長(zhǎng)確認(rèn)簽名‘如噴印和成型IPQC組長(zhǎng)都判定為NG時(shí)，交由噴印課主管簽名確認(rèn)即可退料給成型課，成型課指定一個(gè)收料員接收退料；6.3.2.2如IPQC組長(zhǎng)對(duì)不良品判定有爭(zhēng)議時(shí)'由品管部QE判定確認(rèn)，QE判定為NG時(shí)'噴印和成型IPQC組長(zhǎng)須接受判定結(jié)果，在《退料單》上簽名確認(rèn)；6.3.2.3同一批次半品來(lái)料全部不良時(shí)為批量性不良，如果判定為批量不良時(shí)，成型課經(jīng)理需簽字確認(rèn)

7、，然後接收退料；如果判定為非批次性不良，不需要成型課經(jīng)理簽字，成型課收料員必須簽收退料。退料完成後，由責(zé)任部門主導(dǎo)品質(zhì)異常的處理，並依據(jù)返工結(jié)果儘快將半品還回到噴印課。6.3.3倉(cāng)存退料a.在庫(kù)不良品處理,品管部開具vv品質(zhì)聯(lián)絡(luò)報(bào)告>>并提供處理意見(jiàn)至責(zé)任部門,,信息同時(shí)知會(huì)物控倉(cāng)管課。b.品管部判定可以返工/返修的產(chǎn)品信息（件號(hào)/名稱/數(shù)量/返修部門）通知PMC訂單計(jì)劃課開出返工訂單（非標(biāo)訂單），並負(fù)責(zé)對(duì)衽庫(kù)不良品用紅色《不合格標(biāo)簽》標(biāo)識(shí)，防止誤用.c.責(zé)任單位確認(rèn)后，須於2個(gè)工作日內(nèi)到貨倉(cāng)領(lǐng)走

8、不良品，按返工訂單安排人員返工/返修.d?責(zé)任單位同時(shí)確認(rèn)返工品是否需補(bǔ)充材料，需用時(shí)開<<補(bǔ)料單>>向物控倉(cāng)管課申請(qǐng).e.如果返工後有不良，生產(chǎn)部門將良品按生產(chǎn)單以成品入庫(kù)單入到成品倉(cāng)，並通知PMC訂單修改原非標(biāo)牛產(chǎn)單數(shù)量為實(shí)際入庫(kù)良品數(shù)並關(guān)閉牛產(chǎn)單，不可返工之不良品，品質(zhì)部開《廢品單》交相關(guān)人員確認(rèn)，交貨倉(cāng)辦理報(bào)廢手續(xù)，如良品入庫(kù)總數(shù)小於菲標(biāo)生產(chǎn)訂單數(shù)量的，則由生產(chǎn)責(zé)任部門補(bǔ)料完成此生產(chǎn)單.f.在庫(kù)不良品需退外協(xié)處理，品管部開具《品質(zhì)聯(lián)絡(luò)報(bào)告》依6.3.3之a(chǎn)項(xiàng)處理，若外協(xié)廠退