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《特采管理程序.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、文件制/修訂履歷表版本制/修訂者制/修訂內(nèi)容制/修訂日期生效日期A0新版制定2018-07-072018-07-07部門(mén)會(huì)簽■管理部■制造部■品保部■采購(gòu)■業(yè)務(wù)■工程■生管■人事核準(zhǔn)：審核：制訂：1目的：1.1若原物料或產(chǎn)品檢驗(yàn)不符合規(guī)格,但是急需使用該原物料或產(chǎn)品時(shí),在不影響產(chǎn)品使用功能或特性之先決條件下,依本程序辦理特采,以免影響正常生產(chǎn)或交貨2范圍：2.1進(jìn)料檢驗(yàn)/半成品檢驗(yàn)/成品檢驗(yàn)不合格3權(quán)責(zé)：3.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格需特采由采購(gòu)或生管提出.3.2成品檢驗(yàn)不合格需特采由業(yè)務(wù)或生管提出4定義：4.1MRB：MaterialReviewBoard材料審查會(huì)議5流
2、程圖：采購(gòu)/生管/品質(zhì)/工程/業(yè)務(wù)6作業(yè)內(nèi)容：6.1特采原則:6.1.1特采的原物料或產(chǎn)品對(duì)于安全性、公害性及重要機(jī)能不得有危害,且不致有售后抱怨之顧慮時(shí).1.1.1對(duì)于一般功能、商品價(jià)值之影響相當(dāng)微小時(shí).1.1.2為應(yīng)付緊急生產(chǎn),未經(jīng)正常檢驗(yàn)程序而上線生產(chǎn)之原物料及特采之產(chǎn)品,應(yīng)加以標(biāo)識(shí)與記錄,以利于日后之追溯與鑒別.1.1.3如合約上有規(guī)定時(shí),產(chǎn)品特采需經(jīng)客戶(hù)同意.1.1.4HSF產(chǎn)品不合格,不予以特采,除非客戶(hù)書(shū)面發(fā)函批準(zhǔn)方可1.1.5客戶(hù)指定供貨商料件特采原則：客戶(hù)指定的供貨商在未經(jīng)我司評(píng)審合格前所交料件由采購(gòu)提出特采，特采后仍需依【供應(yīng)商管理程序】作業(yè)，
3、由采購(gòu)、工程、品管進(jìn)行供方審核1.2各段QC在檢驗(yàn)過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí),依【不合格品管理程序】規(guī)定開(kāi)出質(zhì)量異常單反饋不良信息.1.3特采申請(qǐng)?zhí)岢觯焊鞫蜵C檢驗(yàn)判定不合格時(shí),經(jīng)MRB會(huì)議檢討確認(rèn)后可申請(qǐng)?zhí)夭?.4特采會(huì)簽：由采購(gòu)、生管或業(yè)務(wù)填寫(xiě)【特采申請(qǐng)單】、備好不良樣品及檢驗(yàn)報(bào)告，會(huì)簽相關(guān)部門(mén).1.4.1如MRB不同意特采,原材料由采購(gòu)與廠商決議作退貨或要求廠商重工處理,制程中的產(chǎn)品屬?gòu)S商責(zé)任無(wú)法重工挑選時(shí)則作判退處理.1.4.2責(zé)任單位須依據(jù)品管開(kāi)立的【品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單】進(jìn)行改善回復(fù),以持續(xù)改善,避免問(wèn)題再度發(fā)生。1.5特采核準(zhǔn):1.5.1特采申請(qǐng)單經(jīng)各權(quán)責(zé)單位
4、會(huì)簽完畢后,再經(jīng)品保主管審核，由品管部提出有關(guān)建議事項(xiàng)，最后呈（副）總經(jīng)理裁決，所有特采單必須呈（副）總經(jīng)理裁決后方可生效.1.5.2必要時(shí)報(bào)請(qǐng)客戶(hù)同意,客戶(hù)同意后方可交貨;不同意時(shí)呈主管批示,不可交貨并判拒收.1.5.3客戶(hù)同意方式須為書(shū)面同意.1.6特采標(biāo)示:1.6.1經(jīng)特采允收之產(chǎn)品,由QC在外箱貼特采標(biāo)簽及在報(bào)表作記錄,以便追溯1.7追蹤改善：1.7.1異常產(chǎn)品雖經(jīng)特采，但責(zé)任部門(mén)仍然回復(fù)品保部開(kāi)出的【品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單】，分析原因，制定改善預(yù)防對(duì)策，預(yù)防再發(fā)生。2使用表單：1.1特采申請(qǐng)單GY-FM-004-A07.2品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單GY-FM-001-A02
5、參考文件：2.1供應(yīng)商管理程序GY-QP-192.2不合格品管理程序GY-QP-02
