工程造價(jià)審計(jì)內(nèi)部質(zhì)量管理控制制度.pdf

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1、----------------------------3、內(nèi)部質(zhì)量管理控制制度一、總則為了規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，提高咨詢質(zhì)量，根據(jù)《湖北省建設(shè)工程造價(jià)咨詢執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。二、組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量責(zé)任1、公司實(shí)行以總工程師為領(lǐng)導(dǎo)，以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為第一質(zhì)量責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)參與為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理模式，以達(dá)到顧客滿意和本組織所有成員及社會(huì)受益的最佳結(jié)果。2、公司建立如下質(zhì)量管理組織體系，并明確各級(jí)機(jī)構(gòu)和人員在質(zhì)量控制中應(yīng)負(fù)的責(zé)任?？偣こ處煂I(yè)技術(shù)委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人造價(jià)師（員）造價(jià)師（員）造價(jià)師（員）造價(jià)師（員）造價(jià)師（員）造價(jià)師（員）3、總工程師的職責(zé)：（1）制訂并完善公司質(zhì)

2、量控制制度。（2）建立規(guī)范化、科學(xué)化的工作流程以及各類報(bào)告、表格、臺(tái)賬精選資料----------------------------格式，并督促執(zhí)行。（3）審核《建設(shè)工程造價(jià)咨詢工作方案》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）解答工程造價(jià)咨詢中遇到的問題，對(duì)工程造價(jià)有較大影響的問題應(yīng)召開專業(yè)技術(shù)委員會(huì)議討論并達(dá)到一致意見或向相關(guān)權(quán)威部門咨詢。（5）對(duì)所有工程造價(jià)咨詢報(bào)告進(jìn)行審核后，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。（6）積極貫徹并執(zhí)行有關(guān)工程造價(jià)的法律法規(guī)和相關(guān)文件精神。組織造價(jià)工程師業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。（7）對(duì)公司承接的工程造價(jià)1000萬(wàn)元以上的工程或造價(jià)較小，但影響較大的工程進(jìn)行審核過程的督促與核實(shí)。5、專業(yè)技術(shù)委

3、員會(huì)是公司在質(zhì)量控制方面的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由公司內(nèi)職業(yè)道德良好，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，專業(yè)素質(zhì)可靠的技術(shù)人員組成，其職責(zé)：（1）對(duì)造價(jià)咨詢中的重大問題進(jìn)行質(zhì)量控制，確保工程造價(jià)咨詢成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和公正性。（2）討論公司質(zhì)量方面的重大決策，提出意見方案，供總經(jīng)理決策。6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是工程造價(jià)咨詢項(xiàng)目的具體組織者及實(shí)施者，是質(zhì)量控制的第一責(zé)任人，其職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)編制《建設(shè)工程造價(jià)咨詢工作方案》并報(bào)批。（2）監(jiān)督協(xié)調(diào)本項(xiàng)目執(zhí)業(yè)造價(jià)師（員）的工作，與業(yè)主及時(shí)聯(lián)系匯報(bào)工作，對(duì)不能確定的質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)請(qǐng)總工程師討論。精選資料----------------------------（3）搜集項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)

4、濟(jì)資料，整理審計(jì)資料，按檔案資料要求完善齊全，移交給資料員，并辦理移交手續(xù)。7、造價(jià)師（員）職責(zé)：（1）遵循職業(yè)道德，樹立質(zhì)量第一的意識(shí)，客觀、公正的執(zhí)業(yè)。（2）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程造價(jià)的法律、法規(guī)和有關(guān)文件精神。（3）在熟悉工程造價(jià)資料的基礎(chǔ)上，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘踏，確認(rèn)施工質(zhì)量與施工結(jié)算范圍是否與所報(bào)資料相符。（4）在執(zhí)業(yè)過程中，要嚴(yán)格按照工程量計(jì)算規(guī)則，精確計(jì)量，工程量計(jì)算式應(yīng)條理清晰、書寫整潔，以便存檔。避免漏算、重復(fù)計(jì)算、多算、少算等計(jì)算誤差以及統(tǒng)計(jì)誤差的發(fā)生。（5）疑難問題或重大問題報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人討論。（6）按檔案要求提供原始資料，對(duì)資料真實(shí)性、齊全性負(fù)責(zé)，書寫規(guī)范。三、審計(jì)業(yè)務(wù)

5、質(zhì)量控制1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接受委托人移交的相關(guān)資料時(shí)，雙方應(yīng)填制《建設(shè)工程造價(jià)咨詢相關(guān)資料交接單》，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和業(yè)主簽字，辦理交接手續(xù)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)仔細(xì)審查業(yè)主送交的咨詢業(yè)務(wù)資料是否齊全，如不能全面反映委托工程項(xiàng)目的情況應(yīng)及時(shí)書面通知委托人補(bǔ)齊資料，補(bǔ)交資料也應(yīng)增補(bǔ)填列《建設(shè)工程造價(jià)咨詢相關(guān)資料交接單》。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)業(yè)主移交的相關(guān)資料進(jìn)行編號(hào)、整理。建設(shè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)結(jié)束后，除將必要的資料復(fù)印存檔外，其余資料應(yīng)及時(shí)退回業(yè)主。（以下為常用的反映工程造價(jià)的資料目錄）：精選資料----------------------------（1）施工圖或竣工圖（簽章齊全有效）；（2）工程招標(biāo)文件、招標(biāo)

6、答疑紀(jì)要及有關(guān)資料；（3）施工合同及相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議；（4）經(jīng)批準(zhǔn)的開工報(bào)告、工期延期聯(lián)系單；（5）設(shè)計(jì)變更及圖紙會(huì)審紀(jì)要；（6）基礎(chǔ)處理核定單；（7）隱蔽工程驗(yàn)收資料；（8）現(xiàn)場(chǎng)簽證；（9）施工日記；（10）經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；（11）現(xiàn)場(chǎng)簽證的工程價(jià)款調(diào)整資料；（12）建設(shè)期相應(yīng)的工程計(jì)價(jià)依據(jù)及主要材料價(jià)格信息；（13）經(jīng)簽證認(rèn)可的材料、設(shè)備采購(gòu)、租賃合同及相應(yīng)的發(fā)票復(fù)印件；（14）工程概算書或預(yù)算書、標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)表、竣工結(jié)算書；（15）工程竣工驗(yàn)收資料；（16）貴單位預(yù)付工程款、墊付工程款明細(xì)表、工程中間結(jié)算等工程價(jià)款支付情況；（17）其它影響工程造價(jià)的有關(guān)咨詢資料。以上

7、資料需相關(guān)人員簽字，相關(guān)單位簽章的應(yīng)齊全，如缺少相關(guān)簽章的資料，及時(shí)與業(yè)主取得聯(lián)系，征求業(yè)主意見，并簽字認(rèn)可。2、審計(jì)工作業(yè)務(wù)流程精選資料----------------------------（1）接受業(yè)主委托，獲取相關(guān)資料；（2）總工程師熟悉資料，提出指導(dǎo)性意見；（3）總經(jīng)理確定工程項(xiàng)目造價(jià)工程師；（4）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)資料編制《建設(shè)工程造價(jià)咨詢工作方案》，并報(bào)批；根據(jù)具體工程情況，協(xié)助總經(jīng)理與業(yè)主簽訂造價(jià)咨詢服務(wù)合同