工程造價審計內(nèi)部質(zhì)量管理控制制度.pdf

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1、----------------------------3、內(nèi)部質(zhì)量管理控制制度一、總則為了規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，提高咨詢質(zhì)量，根據(jù)《湖北省建設(shè)工程造價咨詢執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》結(jié)合公司實際情況，制定本制度。二、組織機構(gòu)及質(zhì)量責(zé)任1、公司實行以總工程師為領(lǐng)導(dǎo)，以項目負(fù)責(zé)人為第一質(zhì)量責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)參與為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理模式，以達(dá)到顧客滿意和本組織所有成員及社會受益的最佳結(jié)果。2、公司建立如下質(zhì)量管理組織體系，并明確各級機構(gòu)和人員在質(zhì)量控制中應(yīng)負(fù)的責(zé)任?？偣こ處煂I(yè)技術(shù)委員會項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人造價師（員）造價師（員）造價師（員）造價師（員）造價師（員）造價師（員）3、總工程師的職責(zé)：（1）制訂并完善公司質(zhì)

2、量控制制度。（2）建立規(guī)范化、科學(xué)化的工作流程以及各類報告、表格、臺賬精選資料----------------------------格式，并督促執(zhí)行。（3）審核《建設(shè)工程造價咨詢工作方案》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）解答工程造價咨詢中遇到的問題，對工程造價有較大影響的問題應(yīng)召開專業(yè)技術(shù)委員會議討論并達(dá)到一致意見或向相關(guān)權(quán)威部門咨詢。（5）對所有工程造價咨詢報告進(jìn)行審核后，報總經(jīng)理簽發(fā)。（6）積極貫徹并執(zhí)行有關(guān)工程造價的法律法規(guī)和相關(guān)文件精神。組織造價工程師業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。（7）對公司承接的工程造價1000萬元以上的工程或造價較小，但影響較大的工程進(jìn)行審核過程的督促與核實。5、專業(yè)技術(shù)委

3、員會是公司在質(zhì)量控制方面的最高權(quán)力機構(gòu)，由公司內(nèi)職業(yè)道德良好，實踐經(jīng)驗豐富，專業(yè)素質(zhì)可靠的技術(shù)人員組成，其職責(zé)：（1）對造價咨詢中的重大問題進(jìn)行質(zhì)量控制，確保工程造價咨詢成果的真實性、準(zhǔn)確性和公正性。（2）討論公司質(zhì)量方面的重大決策，提出意見方案，供總經(jīng)理決策。6、項目負(fù)責(zé)人是工程造價咨詢項目的具體組織者及實施者，是質(zhì)量控制的第一責(zé)任人，其職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)編制《建設(shè)工程造價咨詢工作方案》并報批。（2）監(jiān)督協(xié)調(diào)本項目執(zhí)業(yè)造價師（員）的工作，與業(yè)主及時聯(lián)系匯報工作，對不能確定的質(zhì)量問題及時報請總工程師討論。精選資料----------------------------（3）搜集項目技術(shù)經(jīng)

4、濟資料，整理審計資料，按檔案資料要求完善齊全，移交給資料員，并辦理移交手續(xù)。7、造價師（員）職責(zé)：（1）遵循職業(yè)道德，樹立質(zhì)量第一的意識，客觀、公正的執(zhí)業(yè)。（2）嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工程造價的法律、法規(guī)和有關(guān)文件精神。（3）在熟悉工程造價資料的基礎(chǔ)上，對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘踏，確認(rèn)施工質(zhì)量與施工結(jié)算范圍是否與所報資料相符。（4）在執(zhí)業(yè)過程中，要嚴(yán)格按照工程量計算規(guī)則，精確計量，工程量計算式應(yīng)條理清晰、書寫整潔，以便存檔。避免漏算、重復(fù)計算、多算、少算等計算誤差以及統(tǒng)計誤差的發(fā)生。（5）疑難問題或重大問題報請項目負(fù)責(zé)人討論。（6）按檔案要求提供原始資料，對資料真實性、齊全性負(fù)責(zé)，書寫規(guī)范。三、審計業(yè)務(wù)

5、質(zhì)量控制1、項目負(fù)責(zé)人接受委托人移交的相關(guān)資料時，雙方應(yīng)填制《建設(shè)工程造價咨詢相關(guān)資料交接單》，由項目負(fù)責(zé)人和業(yè)主簽字，辦理交接手續(xù)。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)仔細(xì)審查業(yè)主送交的咨詢業(yè)務(wù)資料是否齊全，如不能全面反映委托工程項目的情況應(yīng)及時書面通知委托人補齊資料，補交資料也應(yīng)增補填列《建設(shè)工程造價咨詢相關(guān)資料交接單》。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對業(yè)主移交的相關(guān)資料進(jìn)行編號、整理。建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)結(jié)束后，除將必要的資料復(fù)印存檔外，其余資料應(yīng)及時退回業(yè)主。（以下為常用的反映工程造價的資料目錄）：精選資料----------------------------（1）施工圖或竣工圖（簽章齊全有效）；（2）工程招標(biāo)文件、招標(biāo)

6、答疑紀(jì)要及有關(guān)資料；（3）施工合同及相應(yīng)的補充協(xié)議；（4）經(jīng)批準(zhǔn)的開工報告、工期延期聯(lián)系單；（5）設(shè)計變更及圖紙會審紀(jì)要；（6）基礎(chǔ)處理核定單；（7）隱蔽工程驗收資料；（8）現(xiàn)場簽證；（9）施工日記；（10）經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計或施工方案；（11）現(xiàn)場簽證的工程價款調(diào)整資料；（12）建設(shè)期相應(yīng)的工程計價依據(jù)及主要材料價格信息；（13）經(jīng)簽證認(rèn)可的材料、設(shè)備采購、租賃合同及相應(yīng)的發(fā)票復(fù)印件；（14）工程概算書或預(yù)算書、標(biāo)底、投標(biāo)報價表、竣工結(jié)算書；（15）工程竣工驗收資料；（16）貴單位預(yù)付工程款、墊付工程款明細(xì)表、工程中間結(jié)算等工程價款支付情況；（17）其它影響工程造價的有關(guān)咨詢資料。以上

7、資料需相關(guān)人員簽字，相關(guān)單位簽章的應(yīng)齊全，如缺少相關(guān)簽章的資料，及時與業(yè)主取得聯(lián)系，征求業(yè)主意見，并簽字認(rèn)可。2、審計工作業(yè)務(wù)流程精選資料----------------------------（1）接受業(yè)主委托，獲取相關(guān)資料；（2）總工程師熟悉資料，提出指導(dǎo)性意見；（3）總經(jīng)理確定工程項目造價工程師；（4）項目負(fù)責(zé)人根據(jù)資料編制《建設(shè)工程造價咨詢工作方案》，并報批；根據(jù)具體工程情況，協(xié)助總經(jīng)理與業(yè)主簽訂造價咨詢服務(wù)合同