企業(yè)管理采購(gòu)部管理手冊(cè).docx

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1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】采購(gòu)部管理手冊(cè)1.目錄12?采購(gòu)部職責(zé)管理23.采購(gòu)流程54.收貨流程管理75.內(nèi)部調(diào)撥貨流程管理86.退貨流程管理97.代銷換貨流程管理10總經(jīng)辦采購(gòu)部門的工作職責(zé)1.制定并完善采購(gòu)制度和采購(gòu)流程2.制定并實(shí)施米購(gòu)計(jì)劃3.采購(gòu)成本預(yù)算和控制4.選擇并管理供應(yīng)商5.本部門建設(shè)工作(1)根據(jù)超市的績(jī)效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績(jī)，并協(xié)助其制定績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃；(2)負(fù)責(zé)采購(gòu)部門采購(gòu)人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理；(3)協(xié)助并參與采購(gòu)人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。二.超市采購(gòu)部人員的工作職責(zé)采

2、購(gòu)經(jīng)理1.負(fù)責(zé)本部門的毛利率和銷售額、庫(kù)存周轉(zhuǎn)預(yù)算2.指導(dǎo)采購(gòu)主管開展工作，并完成每年的毛利、銷售額和庫(kù)存控制指標(biāo)3.發(fā)展與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系4.督促落實(shí)每期促銷計(jì)劃，審核促銷品項(xiàng)和價(jià)格5.制訂新商品引進(jìn)計(jì)劃和舊商品汰換計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)采購(gòu)副理1?協(xié)助采購(gòu)主管開展工作2.負(fù)責(zé)訂單發(fā)放和送貨跟蹤3?負(fù)責(zé)采購(gòu)主管的文書工作4?供應(yīng)商前期接待、合同和相關(guān)資料的整理行銷主管1?負(fù)責(zé)整體的超市促銷活動(dòng)計(jì)劃，策劃設(shè)計(jì)年度、季度、月度促銷方案2?負(fù)責(zé)DM采購(gòu)計(jì)劃的組織和跟進(jìn)3?負(fù)責(zé)跟進(jìn)促銷樣品的收集、拍照、價(jià)格審核等工作4.負(fù)責(zé)促銷活

3、采購(gòu)主管1?負(fù)責(zé)與本部門供應(yīng)商的談判與對(duì)供應(yīng)商的管理2.完成本部門銷售計(jì)劃、毛利計(jì)劃、庫(kù)存周轉(zhuǎn)計(jì)劃的落實(shí)3?負(fù)責(zé)本部門商品計(jì)劃表的落實(shí)和調(diào)整4?負(fù)責(zé)本部門商品的促銷計(jì)劃落實(shí)5.負(fù)責(zé)本部門新商品的引進(jìn)和滯銷商品的汰換6?負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，保證本部門商品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力7?定期巡店，與店鋪及時(shí)溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題超市采購(gòu)員1?盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種，為顧客提供超值商品的最大價(jià)值和最好的服務(wù)。2?熟悉市場(chǎng)了解商品：。3?商品陳列：3.1與促銷商品配合，進(jìn)行特別展示。3.2新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。3.

4、3對(duì)滯銷的商品采取適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，如改變陳列等3.4提供季節(jié)商品的陳列指南。3.5從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里學(xué)習(xí)新的商品展示構(gòu)想。3.6分析商品的包裝，確保為顧客提供最佳展示。3.7與店鋪和市場(chǎng)部門配合，作好商品的招牌標(biāo)志4.訂貨和補(bǔ)貨：4.1作好銷售預(yù)算，計(jì)劃好首單訂貨數(shù)量。4.2安排再訂貨頻率，以保證商品平穩(wěn)流動(dòng)及銷售。4.3為商場(chǎng)再訂季節(jié)性商品提供適當(dāng)指導(dǎo)。4.4與Vendor協(xié)商確保不會(huì)斷貨5庫(kù)存控制：5.1堅(jiān)持采購(gòu)金額預(yù)算5.2對(duì)滯銷商品采取措施，如：改變陳列，調(diào)價(jià)或清貨等方法來降低庫(kù)存。5.3定期跟蹤未送貨訂單，并采取措

5、施。5.4經(jīng)常尋店，確定銷售結(jié)果，換季和節(jié)日應(yīng)特別注意。采購(gòu)部操作流程一、新增商品（新增供貨商）：1、新建供貨商檔案管理：A、供貨商報(bào)價(jià)單B、供貨商營(yíng)業(yè)、稅務(wù)、衛(wèi)生等證件C、聯(lián)系人電話、地址2、合同談判：A、同類商品的價(jià)格比較B、各項(xiàng)費(fèi)用的確定C、促銷計(jì)劃及費(fèi)用的商定D、付款帳期E、扣率及價(jià)格確認(rèn)F、供貨商價(jià)格的約定責(zé)任G、合同簽訂及審批3、要貨管理：確認(rèn)陳列位置A、淘汰滯銷商品B、要貨數(shù)量C、營(yíng)運(yùn)主管確認(rèn)D、監(jiān)督執(zhí)行E、廠商工作、促銷計(jì)劃、補(bǔ)貨工作移交營(yíng)運(yùn)管理F、協(xié)調(diào)關(guān)系供貨商付款流程1、根據(jù)合同帳期制作供貨商付款

6、申請(qǐng)表。2、隨供貨商付款申請(qǐng)表附供貨商簽字確認(rèn)的商品訂單或原始送貨單。3、根據(jù)合同各項(xiàng)費(fèi)用的扣除。4、查核退換貨的情況。5、電腦部配合營(yíng)運(yùn)部核實(shí)進(jìn)、銷、存情況并簽字。6、供貨商的付帳，首先由采購(gòu)部根據(jù)供貨商確認(rèn)的商品訂貨單核實(shí)。實(shí)銷實(shí)結(jié)必須參照電腦部數(shù)據(jù)及門店盤點(diǎn)數(shù)（原則上所有銷售數(shù)據(jù)不得告供貨商和他人，數(shù)據(jù)查詢各區(qū)域責(zé)任人，采購(gòu)員只能查詢自己管理范圍，不得跨區(qū)查詢）。三、促銷計(jì)劃1、采購(gòu)部根據(jù)公司要求或供貨商的市場(chǎng)需要制作促銷計(jì)戈嘰2、促銷計(jì)劃一式二聯(lián)，一聯(lián)交門店經(jīng)確認(rèn)交電腦部調(diào)價(jià)，一聯(lián)交企劃部制作POP廣告。3、

7、任何促銷計(jì)劃都是有時(shí)效的，采購(gòu)部根據(jù)合同協(xié)議及時(shí)調(diào)整，并以書面形式通告門店?duì)I運(yùn)部。四、現(xiàn)金采購(gòu)1、采購(gòu)部根據(jù)門店要貨單就實(shí)際情況制作外地采購(gòu)計(jì)劃單。2、采購(gòu)部制作要貨計(jì)劃必須與門店溝通，并報(bào)主管經(jīng)理審批通告財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備現(xiàn)金。3、外采新商品的引進(jìn)必須根據(jù)超市實(shí)際情況經(jīng)2人以上確認(rèn)以試銷控量為準(zhǔn)（特殊情況除外）。4、任何外米商品的進(jìn)場(chǎng)都必須跟蹤銷售情況。收貨流程管理一.商品的收貨流程：1、對(duì)照送貨單核對(duì)，商品的名稱、條碼、價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期（若當(dāng)天收的上邊的生產(chǎn)日期是第二天或更晚的日期應(yīng)追究供應(yīng)商的責(zé)任）、保

8、質(zhì)期是否有問題，若保質(zhì)期過了商品生產(chǎn)日期一半的，可以拒收。2、凡使用貼碼的，要求商品的名稱規(guī)格、條碼、價(jià)格、重新核對(duì)，若不相符查證后才可以收貨。3、檢查商品的包裝是否完整，有無損壞、變質(zhì)；油炸類商品是否漏油，若不合要求可拒收。4、檢查貼碼是否貼在右下角，履蓋在自帶碼上邊。（一）原則：1.對(duì)柜組已到位，但又重復(fù)來貨的可拒收。2.驗(yàn)收時(shí)，如有退換商