項目過程管理(20101222)

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1、項目過程文檔管理項目過程管理（討論稿）煙草事業(yè)部2010年11月8項目過程文檔管理1.概述煙草事業(yè)部基于近幾年項目實施的經(jīng)驗和對項目管理理論知識的理解和總結，梳理了項目實施流程，整理了通用的項目管理過程方法。2010財年煙草事業(yè)部突出“精細化”做為項目管理的重點，強調細致、規(guī)范的項目管理，力爭做到項目實施和管理有計劃、有跟蹤、有反饋、有痕跡。2.項目過程此項目管理過程為一般的通用過程，項目經(jīng)理可根據(jù)項目特點和具體情況參考使用。此項目管理過程在知識管系統(tǒng)中有流程化展示，并且提供相關配套模板和相關的標準、規(guī)范、指南等參考文檔。具體可參考：知識管理系統(tǒng)

2、（集團內網(wǎng)主頁登錄）－流程地圖－煙草事業(yè)部－項目中心－項目實施。3.項目過程跟蹤以下梳理了項目實施的流程，規(guī)范了項目實施管理的主要階段，以及各階段的主要工作任務。同時提出了各節(jié)點任務的主要交付物（文檔），包含但不僅限于下表中所列文檔。項目負責人應根據(jù)項目具體情況，參考項目過程管理流程，在項目實施的各階段完成所要求的必須的過程文檔。文檔應提交事業(yè)部存檔，并根據(jù)情況提交客戶。主要工作環(huán)節(jié)示意圖如下：8項目過程文檔管理3.1項目啟動階段階段序號節(jié)點工作內容主要交付物1項目啟動1.1項目啟動討論項目實施整體思路以及項目組織階段工作計劃《項目組織階段工作計

3、劃》1.2建立項目組織明確雙方項目組織結構、崗位職責及人員《附件1：XX項目－項目組織結構》1.3制定項目各類計劃遵循合同要求及整體策略制定項目各項計劃，雙方共同制定，共同遵守。《項目名稱_風險計劃_日期》《附件2：XX項目－項目溝通計劃》《附件3：XX項目－項目進度計劃》《項目名稱_配置管理計劃_日期》《項目名稱_質量保障計劃_日期》《項目名稱_預算》《項目考核目標責任書》1.4制定項目管理規(guī)范《附件4：XX項目－項目管理規(guī)范》8項目過程文檔管理與客戶方項目負責人共同制定雙方需遵守的項目制度1.5項目啟動大會向雙方項目成員介紹系統(tǒng)，明確項目目標

4、范圍、崗位職責、總體計劃、相關制度等內容。《附件27：XX項目－啟動會PPT》《項目啟動大會會議安排》《項目名稱_會議紀要_日期》1.6準備工作環(huán)境準備項目組的工作環(huán)境，包括房間、電話、網(wǎng)絡、計算機設備等?！俄椖棵Q_辦公環(huán)境配置說明_日期》1.7第三方產(chǎn)品采購依據(jù)售前經(jīng)理的《項目采購計劃》形成《項目采購列表》，并配合采購部完成采購?！陡郊?：XX項目－XX產(chǎn)品驗收報告》1.8階段評估評估本階段工作完成情況，明確遺留的問題。《項目名稱_里程碑報告_日期》3.1系統(tǒng)準備階段階段序號節(jié)點工作內容主要交付物2系統(tǒng)準備2.1制定里程碑計劃評估本階段工作完

5、成情況，明確遺留的問題?！俄椖棵Q_里程碑計劃_日期》2.2需求調研進行系統(tǒng)需求調研，明確業(yè)務模式、梳理業(yè)務流程。在合同界定的范圍內，雙方通過需求調研形成雙方達成共識的信息系統(tǒng)功能需求。《各產(chǎn)品線需求調研問卷》《附件6：XX項目－需求調研方案》《附件7：XX項目－軟件需求說明書》《附件8：XX項目－需求差異報告》2.2.1客戶化開發(fā)進行系統(tǒng)設計、開發(fā)；及應用軟件接口的開發(fā)、調試《開發(fā)計劃》2.2.2客戶確認測試對項目的應用軟件版本進行測試，確定符合客戶的業(yè)務流程和需求，達到上線要求《客戶確認測試報告》2.3系統(tǒng)部署結合客戶的具體情況制定詳細的軟硬

6、件系統(tǒng)部署方案；完成系統(tǒng)部署，使系統(tǒng)環(huán)境具備業(yè)務系統(tǒng)部署條件。《系統(tǒng)規(guī)劃方案》《附件9：XX項目－系統(tǒng)集成方案》2.6階段評估　評估本階段工作完成情況，明確遺留的問題?！俄椖棵Q_里程碑報告_日期》8項目過程文檔管理3.1系統(tǒng)試點階段階段序號節(jié)點工作內容主要交付物3系統(tǒng)試點3.1確定試點計劃及方案制定試點單位實施方案，明確試點目標、明確各方責任及工作任務和計劃《附件10：XX項目－試點實施方案》3.2試點啟動會議召開試點啟動會議，宣貫試點計劃及方案，明確各方責任及工作任務《地市實施方案介紹ppt》《項目名稱_會議紀要_日期》3.3基礎數(shù)據(jù)準備完成

7、基礎數(shù)據(jù)的準備，對系統(tǒng)進行初始化《項目名稱_系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)準備說明書_日期》3.4最終用戶培訓充分的用戶培訓，可按照系統(tǒng)功能分崗位、分業(yè)務角色進行培訓，確保最終用戶掌握系統(tǒng)操作《附件11：XX項目－培訓方案》《系統(tǒng)培訓講義》《項目名稱_客戶培訓意見反饋表》3.5系統(tǒng)上線系統(tǒng)正式上線，所有流程通常，保證系統(tǒng)運行穩(wěn)定，數(shù)據(jù)準確《系統(tǒng)切換指導書_項目名稱》3.6運行服務對系統(tǒng)使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并進行跟蹤和反饋。對系統(tǒng)使用問題給予接待和操作指導，對系統(tǒng)缺陷問題及時進行系統(tǒng)修改?！陡郊?2：XX項目－系統(tǒng)問題記錄表_日期》3.7系統(tǒng)維護維護系統(tǒng)正

8、常運行《系統(tǒng)運行維護規(guī)范》《項目名稱_程序變更申請表_日期》《項目名稱_發(fā)布記錄》《項目名稱_數(shù)據(jù)變更申請表_日期》《項目名稱_數(shù)據(jù)庫數(shù)