南京某外資企業(yè)存貨管理制度

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1、WDC存貨管理制度第30頁共30頁程序編號：版次：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：目錄第一章目的及適用范圍3第一節(jié)目的3第二節(jié)適用范圍3第二章職責(zé)分工3第三章收貨管理4第一節(jié)收貨組接受貨物4第二節(jié)采購員申請質(zhì)檢4第三節(jié)質(zhì)量部驗貨4第四節(jié)系統(tǒng)入庫4第五節(jié)不具備條件檢驗的物資入庫5第四章生產(chǎn)領(lǐng)料與產(chǎn)成品入庫5第一節(jié)生產(chǎn)領(lǐng)料5第二節(jié)產(chǎn)成品入庫6第五章發(fā)貨6第一節(jié)我公司發(fā)往客戶指定地點(diǎn)6第二節(jié)客戶自行來我公司取貨7第三節(jié)特殊情況銷售7第四節(jié)第三方庫存銷售7第六章存貨盤點(diǎn)10第一節(jié)存貨盤點(diǎn)的基本原則10第二節(jié)存貨盤點(diǎn)計劃及通知10第三節(jié)存貨盤點(diǎn)職責(zé)分工10第四節(jié)存

2、貨盤點(diǎn)流程10第五節(jié)盤盈盤虧的處理11第六節(jié)存貨盤點(diǎn)報告11第七章過期、損毀存貨的管理11第一節(jié)過期、毀損存貨的申請11第二節(jié)過期、毀損存貨的審批11第三節(jié)報廢品的處理12WDC存貨管理制度第30頁共30頁程序編號：版次：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：第八章存貨跌價準(zhǔn)備12第一節(jié)年度存貨價值認(rèn)定12第二節(jié)存貨跌價準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回12第三節(jié)存貨跌價準(zhǔn)備的計算和審核12第九章倉庫管理13第一節(jié)貨物的堆放13第二節(jié)倉庫的安全管理14第三節(jié)第三方倉庫的管理14第十章制度審閱15第十一章相關(guān)表單16附件一送檢申請單16附件二產(chǎn)品檢驗合格通知單17附件三采購入庫單18附

3、件四入庫單19附件五限額領(lǐng)料聯(lián)絡(luò)單20附件六材料出庫單21附件七入庫登記表22附件八產(chǎn)成品入庫單23附件九發(fā)貨通知單24附件十銷售出庫單25附件十一WDC配試機(jī)發(fā)貨通知單26附件十二報廢單27附件十三廢舊物資變賣單28WDC存貨管理制度第30頁共30頁程序編號：版次：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：第一章目的及適用范圍第一節(jié)目的為了規(guī)定公司各類物資（含生產(chǎn)輔助物料）流通程序，規(guī)范物資管理責(zé)任與管理標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)公司物流中心日常運(yùn)行，保證公司的財產(chǎn)安全，特制定本制度。第二節(jié)適用范圍本制度適用于下列各類物資的流通與管理：1）壓縮機(jī)成品（含附件和二等品）；2）外購

4、零部件；3）毛坯件；4）生產(chǎn)輔助用料；5）包裝材料；6）刀具、工具；7）工裝；8）油料；9）設(shè)備附件；10）周轉(zhuǎn)器具；11）市場返回成品及附件；12）廢品。第二章職責(zé)分工一、物流中心1、物流中心主任：負(fù)責(zé)倉庫規(guī)劃、庫存管理事宜，確保5S（整理、整頓、清潔、規(guī)范、自律）達(dá)標(biāo)，進(jìn)行其他部門的工作協(xié)調(diào)，保證庫存準(zhǔn)確，并對物流運(yùn)輸公司進(jìn)行管理，對部門員工進(jìn)行考核。2、物流中心副主任：在物流主任的指導(dǎo)和監(jiān)督下，對物流中心的事務(wù)進(jìn)行操作，完成物流中心的各項目標(biāo)和任務(wù)。3、收貨組：對采購物料進(jìn)行收貨和控制，并對不合格品進(jìn)行管理。4、成品管理組：接收成品入庫，儲存管理和配貨管理

5、。5、發(fā)貨組：根據(jù)銷售要求安排物流公司發(fā)貨，保證貨物在指定時間到達(dá)目的地。6、物料管理組：負(fù)責(zé)物料的保管、發(fā)放及庫存管理。7、工料廢管理員：負(fù)責(zé)工料廢的整理和保管，數(shù)量統(tǒng)計，配合相關(guān)部門處理工料廢。8、搬運(yùn)組：負(fù)責(zé)5S達(dá)標(biāo)，裝卸、搬運(yùn)、打包工作。二、經(jīng)營管理部1、《發(fā)貨通知單》和《銷售出庫單》的審核；2、參與存貨的盤點(diǎn)，并參與盤點(diǎn)總結(jié)工作；3、參與年度存貨成本價值認(rèn)定，協(xié)助公司物資管理部門及其他負(fù)責(zé)部門分類匯總各類存貨跌價準(zhǔn)備。WDC存貨管理制度第30頁共30頁程序編號：版次：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：一、財務(wù)部1、《發(fā)貨通知單》的審核；2、負(fù)責(zé)存

6、貨出入庫的會計核算（包括材料、產(chǎn)成品的出入庫，報廢品的處置等），月末生產(chǎn)成本的核算及結(jié)轉(zhuǎn)；3、參與年度存貨的監(jiān)盤，制定存貨盤點(diǎn)計劃，做好盤點(diǎn)結(jié)果的匯總和分析，負(fù)責(zé)盤盈盤虧的賬務(wù)處理；4、參與年度存貨成本的價值認(rèn)定，協(xié)同公司物資管理部門及其他負(fù)責(zé)部門分類匯總各類存貨跌價準(zhǔn)備，并負(fù)責(zé)存貨跌價準(zhǔn)備及時準(zhǔn)確地入賬。第一章收貨管理第一節(jié)收貨組接受貨物采購物資送入公司，由物流中心收貨組先行接收，安排放置在待檢區(qū)，收貨員應(yīng)當(dāng)查驗有無經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購訂單（含增補(bǔ)訂單），查驗物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與采購訂單相符。如急需物件可由采購部主管和采購人員在采購訂單上簽字，交庫房辦理收

7、貨手續(xù)，采購部在三日內(nèi)將總經(jīng)理簽字的訂單交庫房。對于未經(jīng)批準(zhǔn)而采購的物資，無采購訂單的物資，收貨組應(yīng)當(dāng)拒絕收貨及辦理入庫手續(xù)。第二節(jié)采購員申請質(zhì)檢采購人員負(fù)責(zé)填寫《送檢申請單》，并將《送檢申請單》送交倉庫收貨組一聯(lián)，質(zhì)量部外檢一聯(lián)。采購人員同時提交供方的相應(yīng)質(zhì)量記錄交質(zhì)量部外檢?！端蜋z申請單》按《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定進(jìn)行編號，《送檢申請單》樣例詳見附件一。第三節(jié)質(zhì)量部驗貨質(zhì)量部檢驗人員負(fù)責(zé)填寫《產(chǎn)品檢驗合格通知單》，由質(zhì)量部外檢主管簽字確認(rèn)?！懂a(chǎn)品檢驗合格通知單》共五聯(lián)，第一聯(lián)質(zhì)量部留存、第二聯(lián)采購部留存、第三聯(lián)倉庫留存、第四聯(lián)財務(wù)部留存、第五聯(lián)生產(chǎn)單位留存

8、?！懂a(chǎn)品檢驗合格通知單》