南京某外資企業(yè)采購管理制度精選

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1、WDC采購管理制度第26頁共26頁程序編號：版次：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：目錄第一章目的及適用范圍3第一節(jié)目的3第二節(jié)適用范圍3第二章職責(zé)分工3第三章供應(yīng)商管理5第一節(jié)供應(yīng)商初選5第二節(jié)產(chǎn)品試用6第三節(jié)供應(yīng)商的考核與評估7第四節(jié)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系7第五節(jié)供應(yīng)商管理流程圖8第四章采購合同簽訂9第一節(jié)合同的審查與簽訂9第二節(jié)合同的變更9第三節(jié)合同爭議的處理9第四節(jié)合同的歸檔9第五章采購計劃及采購訂單9第一節(jié)采購依據(jù)9第二節(jié)采購計劃與采購訂單的制定10第六章應(yīng)付賬款管理10第一節(jié)開具發(fā)票10第二節(jié)入賬10第三節(jié)付款11第四節(jié)對賬11第七章采購?fù)嘶?

2、1第一節(jié)退貨11第二節(jié)開具發(fā)票12第三節(jié)入賬12第八章非生產(chǎn)型物資采購12第九章制度審閱13第十章相關(guān)表單14WDC采購管理制度第26頁共26頁程序編號：版次：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：附件一供應(yīng)商基本資料調(diào)查表14附件二初選供應(yīng)商申請單14附件三合格供應(yīng)商一覽表16附件四供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表17附件五供應(yīng)商PPAP核準(zhǔn)表19附件六工藝試驗單20附件七供應(yīng)商考核表21附件八采購合同審批表22附件九緊急采購申請單23附件十采購訂單24附件十一采購部開具發(fā)票通知單25附件十二請購單26WDC采購管理制度第26頁共26頁程序編號：版次：編制/日期審核

3、/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：第一章目的及適用范圍第一節(jié)目的1、確保采購業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，并能適時、適價、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物品，以達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)；2、規(guī)范公司采購合同、采購計劃及采購支付的管理、加強采購風(fēng)險防范，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，制定采購計劃、下達(dá)采購訂單，并支付采購貨款，最終保障采購活動的順利進(jìn)行；3、對為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供零部件、物料、工藝裝備及其輔助生產(chǎn)資料和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評定，實施對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，確保其質(zhì)量不斷滿足公司及公司顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。第二節(jié)適用范圍本制度適用公司采購的生產(chǎn)性物料和非生產(chǎn)性物料。第二章職責(zé)分工一、總

4、經(jīng)理1、確定物資采購原則；2、審核批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；3、審批采購價格和供應(yīng)商供貨比例；4、對采購過程中的重大問題的處理進(jìn)行決策等。二、采購部1、負(fù)責(zé)編制采購計劃、簽訂和保存采購文件等；2、負(fù)責(zé)采購的組織實施，確保生產(chǎn)所需的各種原輔材料的供應(yīng)；3、負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的交驗和交庫；負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)組織質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門尋找、推薦潛在供應(yīng)商，選擇、評價合格供應(yīng)商，和潛在供應(yīng)商洽談和初步定價，按《供應(yīng)商管理流程》組織和督促流程的實施進(jìn)度；4、會同相關(guān)部門處置采購物資在檢測、試驗、裝機和顧客使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；WDC采購管理制度第26頁共26頁程序編號：版次

5、：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)的綜合評價；2、初審供應(yīng)商提供的PPAP文件的完整性和有效性；3、會同相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商和合格供應(yīng)商的質(zhì)保能力和過程能力的評審，負(fù)責(zé)評審結(jié)果中不符合項的整改跟蹤及質(zhì)量部日常填寫的《供方質(zhì)量通報書》的傳遞與整改跟蹤；4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商管理有關(guān)文件資料的歸檔和保存。一、質(zhì)量部1、負(fù)責(zé)編制外購產(chǎn)品、原材料驗收規(guī)范；2、負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗；3、協(xié)同采購部解決進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時與供方聯(lián)絡(luò)處置；4、保存進(jìn)貨檢驗記錄；5、參與潛在供應(yīng)商的推薦與合格供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商提供的樣件進(jìn)行檢

6、測和試驗；6、負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商和合格供應(yīng)商質(zhì)保能力和過程能力的評審；7、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的PPAP文件的評審；8、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商批次供貨不合格、線上不合格、顧客反饋不合格以《供方質(zhì)量通報書》形式反饋供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商整改效果的驗證。二、技術(shù)部1、負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計圖樣或采購清單，明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格和技術(shù)要求；2、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，簽定必要的外購產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議和驗收規(guī)范；3、處理采購過程中發(fā)生的技術(shù)爭議和技術(shù)問題；4、負(fù)責(zé)采購零部件清單的編制，相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改，確保供應(yīng)商產(chǎn)品與圖紙的有效版本的符合性；5、負(fù)責(zé)同潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)洽談，編

7、制“采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書”，與采購圖紙一起作為采購依據(jù)文件；WDC采購管理制度第26頁共26頁程序編號：版次：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生效日期：1、負(fù)責(zé)開發(fā)的潛在供應(yīng)商手工樣件和首批工裝樣件的試用、試裝，并作出結(jié)論，負(fù)責(zé)生產(chǎn)件的批準(zhǔn)；2、按照零部件對整機質(zhì)量的重要度對零部件進(jìn)行分類。第一章供應(yīng)商管理第一節(jié)供應(yīng)商初選一、采購物品分類根據(jù)采購物料其功能對公司產(chǎn)品質(zhì)量的重要度，將采購物料分為三類：A類產(chǎn)品：產(chǎn)品關(guān)鍵件。B類產(chǎn)品：對成品性能及質(zhì)量起一定作用的。C類產(chǎn)品：一般標(biāo)準(zhǔn)件和易損易耗件。二、A類和B類產(chǎn)品供應(yīng)商的初選：1、采購部按公司需要，以質(zhì)量、價格、交

8、貨期及質(zhì)保能力作為初選依據(jù)；2、采購部將搜集的供應(yīng)商