2015年度部門決算說(shuō)明

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1、2015年度部門決算說(shuō)明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂方案并組織實(shí)施；匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施

2、全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查及能源、投資、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、旅游、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；定期發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。5.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。6.依法審批或備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。7.按照市統(tǒng)計(jì)局下達(dá)的工作任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)和管理昌

3、平區(qū)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、商業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查隊(duì)；組織完成本區(qū)城鎮(zhèn)、農(nóng)村各項(xiàng)專業(yè)性統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。8.建立健全并管理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，組織建立和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)行。9.加強(qiáng)本區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計(jì)教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定工作，會(huì)同有關(guān)部門組織統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試工作。10.承辦區(qū)政府及市調(diào)查總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。?（二）部門決算單位構(gòu)成昌平區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明2015年度收入總計(jì)3139.70萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)3009.28萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1

4、30.42萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3007.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.93%；其他收入2.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.07%。2015年度本年支出合計(jì)2997.59萬(wàn)元，其中：基本支出2302.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.82%；項(xiàng)目支出694.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的23.18%。2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.11萬(wàn)元。三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2997.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2803.43萬(wàn)元，

5、占本年財(cái)政撥款支出93.52%；教育支出1.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%;社會(huì)保障和就業(yè)支出192.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.43%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.“一般公共服務(wù)支出”:2015年度決算2803.43萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加195.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。其中：“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2015年度決算2803.43萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加195.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。主要原因：工資福利支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助增加。本年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革，經(jīng)測(cè)算有部分人員享受臨時(shí)性補(bǔ)貼；本年單

6、位新招錄公務(wù)員2名,從外單位調(diào)入公務(wù)員1名；核算公積金基數(shù)，調(diào)整公積金補(bǔ)發(fā)及扣繳金額。2.“教育支出”:2015年度決算1.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算1.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125元，用于單位職工崗位培訓(xùn)。3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”:2015年度決算192.74萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加23.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.04%。其中；“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算181.72萬(wàn)元，比2015年

7、年初預(yù)算169.01萬(wàn)元增加12.71元，增長(zhǎng)7.52%。主要原因：本年單位新增退休人員1名，以及退休人員根據(jù)政策調(diào)整退休待遇，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-退休費(fèi)增加；“社會(huì)福利”2015年度決算11.02萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加11.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：本年單位有1名退休人員死亡，增加支出全部為撫恤金喪葬費(fèi)。四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出情況五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2302.70萬(wàn)元，其中：

8、（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和