中國(guó)電信哈分公司合作渠道

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1、《中國(guó)電信哈分公司合作渠道工單協(xié)議管理辦法》各類工單協(xié)議由合作渠道分時(shí)段、分類進(jìn)行規(guī)范裝訂，并定期返檔，按照標(biāo)準(zhǔn)履行各項(xiàng)交接手續(xù)，并建立實(shí)物及電子明細(xì)。一、工單協(xié)議使用要求1、根據(jù)公司要求對(duì)于工單裝訂封面，每本工單上營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理、稽核員及稽核日期項(xiàng)內(nèi)容必須手工簽字，不允許用名章。(營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理、稽核員簽字不能為同一個(gè)人)。2、受理人員在受理業(yè)務(wù)工單的右下角“乙方蓋單“處加蓋現(xiàn)金收訖章和營(yíng)業(yè)員的個(gè)人名戳或簽字。（在同一本工單內(nèi)，要求每個(gè)營(yíng)業(yè)員的簽字或蓋章選擇一種，或全部簽字或全部蓋章）3、工單、協(xié)議填寫字跡要工整、用黑色鋼筆或碳素筆填寫，杜絕用圓珠

2、筆或其它筆填寫；填寫內(nèi)容要規(guī)范，指定位置填寫指定內(nèi)容。4、保證工單、協(xié)議等紙質(zhì)資料頁面整潔，不允許涂改或書寫與規(guī)定無關(guān)的內(nèi)容。由于系統(tǒng)或打印機(jī)等非人為因素導(dǎo)致的打印不清楚、未完成打印的部分由營(yíng)業(yè)員用正楷手寫補(bǔ)全相關(guān)內(nèi)容。5、同一用戶同一時(shí)間辦理多項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，（即開戶業(yè)務(wù)與變更業(yè)務(wù)）要求入網(wǎng)工單上要有機(jī)主有效證件復(fù)印件，同時(shí)變更工單上也要留存機(jī)主有效證件復(fù)印件。6、5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establis

3、hedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve19營(yíng)業(yè)員受理業(yè)務(wù)時(shí)一定要注意檢查客戶簽字是否正確，是否與有效證件、系統(tǒng)錄入一致。營(yíng)業(yè)員因個(gè)人錄入造成的返銷重新錄入的與原工單一并裝訂（因用戶簽字與證件只有一份），備注欄或備注欄下方空白處寫明返銷原因，要有營(yíng)業(yè)員：簽字，營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理：簽字。7、各種協(xié)議填寫，協(xié)議上要求填寫的各項(xiàng)均要正確填寫

4、，不許漏項(xiàng)，并加蓋現(xiàn)金收訖章、用戶簽字。（如有空白處要找挑）。否則協(xié)議無效。二、工單協(xié)議的裝訂流程1、工單（協(xié)議）日裝訂：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，營(yíng)業(yè)員需將當(dāng)天受理的各類工單協(xié)議按照營(yíng)業(yè)員交易量明細(xì)的順序分類排序，按自然日打印，再以營(yíng)業(yè)廳為單位分類裝訂成冊(cè)，在裝訂時(shí)第一頁必須附對(duì)應(yīng)的當(dāng)日營(yíng)業(yè)廳日裝訂封面、第二頁為營(yíng)業(yè)廳交易量明細(xì)，其次是每個(gè)受理營(yíng)業(yè)員的交易量明細(xì)、再次是受理業(yè)務(wù)工單+留存的有效證件或批單+用戶簽署的協(xié)議（業(yè)務(wù)協(xié)議或各類補(bǔ)充協(xié)議）等。附頁要求統(tǒng)一使用A4規(guī)格的白紙，營(yíng)業(yè)廳交易量明細(xì)內(nèi)容為：序號(hào)、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)號(hào)碼、客戶名稱、實(shí)際收款、受

5、理員工、受理時(shí)間，格式要美觀、打印清晰、完整。2、工單（協(xié)議）日匯總：每日在工單裝訂后必須建立Excel格式的電子檔案，即每日營(yíng)業(yè)廳交易量明細(xì)，在工單交接時(shí)需交接實(shí)物和電子檔案。3、工單（協(xié)議）月裝訂：營(yíng)業(yè)廳將每日裝訂好的工單按業(yè)務(wù)類別分類后再按日期順序排序，即：C網(wǎng)入網(wǎng)（1日-31日）、C網(wǎng)變更（1日-31日）、固網(wǎng)入網(wǎng)（1日-31日）、固網(wǎng)變更（1日-31日），并附上營(yíng)業(yè)廳月交易量匯總，填寫《合作渠道業(yè)務(wù)檔案月交接單》。（交接時(shí)紙質(zhì)和電子檔均上交）。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,

6、strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve19三、工單協(xié)議的歸檔流程1、歸檔周期：合作渠道工單協(xié)議原則上：每月為一周期，每月返上月工單。返檔時(shí)間：每月1-6日前。2、交接手續(xù)：合作渠道先發(fā)送電子版交接單到一級(jí)稽核員處，再將紙制表格和實(shí)物

7、工單上交到一級(jí)業(yè)務(wù)稽核員并履行交接手續(xù)，再由一級(jí)稽核員審核完畢后交至工單管理員處，對(duì)接收的工單按序號(hào)進(jìn)行入庫(kù)，并簽字確認(rèn)。3、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核：由一級(jí)稽核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，主要是復(fù)核工單數(shù)量與系統(tǒng)受理量是否相符，各類交接記錄是否齊全，是否符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。4、事后復(fù)核：由一級(jí)稽核員進(jìn)行事后復(fù)核，主要是復(fù)核工單填寫質(zhì)量，包括協(xié)議填寫是否規(guī)范、有效證件是否留存、復(fù)印是否清晰、用戶是否簽字、簽字是否與機(jī)主姓名和證件姓名相符，是否進(jìn)行按日、按交易量排序進(jìn)行裝訂。四、工單協(xié)議的稽核重點(diǎn)■移動(dòng)業(yè)務(wù)A、開戶類1、無線寬帶稽核重點(diǎn)內(nèi)容：（1）工單審核內(nèi)容：不使用臨時(shí)帳戶開

8、戶、留存用戶證件的復(fù)印件是否為業(yè)務(wù)規(guī)定的有效證件、5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengthenin