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1、《中國電信哈分公司合作渠道工單協(xié)議管理辦法》各類工單協(xié)議由合作渠道分時段、分類進行規(guī)范裝訂，并定期返檔，按照標準履行各項交接手續(xù)，并建立實物及電子明細。一、工單協(xié)議使用要求1、根據(jù)公司要求對于工單裝訂封面，每本工單上營業(yè)廳經(jīng)理、稽核員及稽核日期項內(nèi)容必須手工簽字，不允許用名章。(營業(yè)廳經(jīng)理、稽核員簽字不能為同一個人)。2、受理人員在受理業(yè)務工單的右下角“乙方蓋單“處加蓋現(xiàn)金收訖章和營業(yè)員的個人名戳或簽字。（在同一本工單內(nèi)，要求每個營業(yè)員的簽字或蓋章選擇一種，或全部簽字或全部蓋章）3、工單、協(xié)議填寫字跡要工整、用黑色鋼筆或碳素筆填寫，杜絕用圓珠筆或其它筆填寫；
2、填寫內(nèi)容要規(guī)范，指定位置填寫指定內(nèi)容。4、保證工單、協(xié)議等紙質(zhì)資料頁面整潔，不允許涂改或書寫與規(guī)定無關的內(nèi)容。由于系統(tǒng)或打印機等非人為因素導致的打印不清楚、未完成打印的部分由營業(yè)員用正楷手寫補全相關內(nèi)容。5、同一用戶同一時間辦理多項業(yè)務時，（即開戶業(yè)務與變更業(yè)務）要求入網(wǎng)工單上要有機主有效證件復印件，同時變更工單上也要留存機主有效證件復印件。6、19營業(yè)員受理業(yè)務時一定要注意檢查客戶簽字是否正確，是否與有效證件、系統(tǒng)錄入一致。營業(yè)員因個人錄入造成的返銷重新錄入的與原工單一并裝訂（因用戶簽字與證件只有一份），備注欄或備注欄下方空白處寫明返銷原因，要有營業(yè)員：簽
3、字，營業(yè)廳經(jīng)理：簽字。7、各種協(xié)議填寫，協(xié)議上要求填寫的各項均要正確填寫，不許漏項，并加蓋現(xiàn)金收訖章、用戶簽字。（如有空白處要找挑）。否則協(xié)議無效。二、工單協(xié)議的裝訂流程1、工單（協(xié)議）日裝訂：每日營業(yè)結(jié)束后，營業(yè)員需將當天受理的各類工單協(xié)議按照營業(yè)員交易量明細的順序分類排序，按自然日打印，再以營業(yè)廳為單位分類裝訂成冊，在裝訂時第一頁必須附對應的當日營業(yè)廳日裝訂封面、第二頁為營業(yè)廳交易量明細，其次是每個受理營業(yè)員的交易量明細、再次是受理業(yè)務工單+留存的有效證件或批單+用戶簽署的協(xié)議（業(yè)務協(xié)議或各類補充協(xié)議）等。附頁要求統(tǒng)一使用A4規(guī)格的白紙，營業(yè)廳交易量明細
4、內(nèi)容為：序號、業(yè)務類型、業(yè)務號碼、客戶名稱、實際收款、受理員工、受理時間，格式要美觀、打印清晰、完整。2、工單（協(xié)議）日匯總：每日在工單裝訂后必須建立Excel格式的電子檔案，即每日營業(yè)廳交易量明細，在工單交接時需交接實物和電子檔案。3、工單（協(xié)議）月裝訂：營業(yè)廳將每日裝訂好的工單按業(yè)務類別分類后再按日期順序排序，即：C網(wǎng)入網(wǎng)（1日-31日）、C網(wǎng)變更（1日-31日）、固網(wǎng)入網(wǎng)（1日-31日）、固網(wǎng)變更（1日-31日），并附上營業(yè)廳月交易量匯總，填寫《合作渠道業(yè)務檔案月交接單》。（交接時紙質(zhì)和電子檔均上交）。19三、工單協(xié)議的歸檔流程1、歸檔周期：合作渠道工
5、單協(xié)議原則上：每月為一周期，每月返上月工單。返檔時間：每月1-6日前。2、交接手續(xù)：合作渠道先發(fā)送電子版交接單到一級稽核員處，再將紙制表格和實物工單上交到一級業(yè)務稽核員并履行交接手續(xù)，再由一級稽核員審核完畢后交至工單管理員處，對接收的工單按序號進行入庫，并簽字確認。3、現(xiàn)場復核：由一級稽核員進行現(xiàn)場復核，主要是復核工單數(shù)量與系統(tǒng)受理量是否相符，各類交接記錄是否齊全，是否符合入庫標準。4、事后復核：由一級稽核員進行事后復核，主要是復核工單填寫質(zhì)量，包括協(xié)議填寫是否規(guī)范、有效證件是否留存、復印是否清晰、用戶是否簽字、簽字是否與機主姓名和證件姓名相符，是否進行按日
6、、按交易量排序進行裝訂。四、工單協(xié)議的稽核重點■移動業(yè)務A、開戶類1、無線寬帶稽核重點內(nèi)容：（1）工單審核內(nèi)容：不使用臨時帳戶開戶、留存用戶證件的復印件是否為業(yè)務規(guī)定的有效證件、19系統(tǒng)錄入的用戶信息與用戶提供有效證件內(nèi)容一致、用戶簽字標準規(guī)范、在工單指定位置清晰加蓋公章和名章。（2）營帳審核內(nèi)容：語音卡和數(shù)據(jù)卡合帳、套餐選擇準確、語音卡的C+W權(quán)限開通、3G無線網(wǎng)卡開通EVDO功能、按公司規(guī)定預存標準話費額度、帳戶級和用戶級的區(qū)分準確。（3）協(xié)議審核內(nèi)容：協(xié)議使用準確且填寫完整、杜絕出現(xiàn)涂改現(xiàn)象、用戶簽字標準規(guī)范、受理日期準確。整改方式：重新填寫、重新操作
7、、申請由后臺支撐部門處理整改時限：1-3日內(nèi)整改后續(xù)跟蹤：稽核不定期抽查前期的差錯，查看是否按時整改2、天翼新開戶(單卡)稽核重點內(nèi)容：（1）工單審核內(nèi)容：不使用臨時帳戶開戶、留存用戶證件的復印件是否為業(yè)務規(guī)定的有效證件、系統(tǒng)錄入的用戶信息與用戶提供有效證件內(nèi)容一致、用戶簽字標準規(guī)范、在工單指定位置清晰加蓋公章和名章。（2）營帳審核內(nèi)容：套餐選擇標準、按公司規(guī)定預存標準話費額度，確認沒有與該客戶名下的其他用戶合帳、贈送的增值業(yè)務是否開通。（3）協(xié)議審核內(nèi)容：協(xié)議使用準確且填寫完整、杜絕出現(xiàn)涂改現(xiàn)象、用戶簽字標準規(guī)范、受理日期準確。整改方式：重新填寫、重新操作
8、、申請由后臺支撐部門處理整改時限：1-3日內(nèi)整改后續(xù)
