五礦有色風(fēng)險管理訪談紀要.doc

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1、五礦有色訪談紀要?訪談對象:高曉宇?訪談對象簡介:風(fēng)險管理部總經(jīng)理年齡約30多歲?訪談人:金嶠偉廖雄輝?訪談時間:2003年9月4日上午10:40-11:40一、主要結(jié)論(遠卓的結(jié)論和判斷)1、欠缺制度本身的提議、研討、制訂、修正的規(guī)程。2、制度執(zhí)行上存在偏差,沒有有效的糾偏措施。3、對子公司監(jiān)控的組織設(shè)計上不合理。二、訪談紀要(被訪者的陳述和判斷)2部門簡介1、部門職責(zé)定位于母公司內(nèi)部風(fēng)險管理。2、負責(zé)控制交易中的信用風(fēng)險、市場價格波動風(fēng)險、庫存風(fēng)險、貨載風(fēng)險、金融風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作過程中的其它風(fēng)險

2、,協(xié)助法律部規(guī)避法律風(fēng)險。3、合同條款中風(fēng)險的分析、判斷,審核合同。4、每年花一個月時間準備ISO年審工作和整改工作。5、部門共十人,工作量大。沒有影響業(yè)務(wù)運行效率。6、對母公司投資項目,參與項目前期的部分分析工作,中后期基本不介入。7、與子公司直接接觸少。履行管理子公司的職責(zé)少。2管理制度和業(yè)務(wù)流程1、對子公司的管理制度很少,財務(wù)部門有一些財務(wù)制度規(guī)定,投資部門對投資項目有些相關(guān)的制度,其它部門沒有?,F(xiàn)有的制度不完備、不詳盡。2、新業(yè)務(wù)流程推行初期,業(yè)務(wù)部門感覺延誤了業(yè)務(wù)進展,磨合一段時間后,操

3、作者習(xí)慣了并不影響效率。3、部分流程的某些環(huán)節(jié)不合理,后來在實際業(yè)務(wù)操作中省略了一些不必要的審核環(huán)節(jié)。4、一些制度、流程明顯不科學(xué)合理,未得到及時有效的修訂。對不合理的制度和流程,一些部門利用非正式渠道抱怨,但沒有通過正式渠道提議修訂。2組織結(jié)構(gòu)1、母公司內(nèi)部組織設(shè)計和部門職責(zé)、職權(quán)分配的思路不清晰。2、對子公司的管理,業(yè)務(wù)部門有很大的權(quán)力,而業(yè)務(wù)部門只會關(guān)注自己熟悉的領(lǐng)域和感興趣的地方,不能全面系統(tǒng)地管理子公司。2管控漏點1、母公司職能部門對子公司管理上欠缺有效手段,不能及時發(fā)現(xiàn)問題。2、曾出現(xiàn)

4、過母公司外派財務(wù)人員逾越制度,違規(guī)操作給公司帶來損失。2建議1、母公司要明確子公司的定位,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。2、對子公司的管理應(yīng)該宏觀掌控,不要管得太深,否則子公司經(jīng)營自主度受限制。母公司不要介入子公司的日常管理,如介入要定位于指導(dǎo)。3、不同的子公司應(yīng)實行不同的管控模式。4、強化干部培訓(xùn)工作,提高干部素質(zhì)。

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