工程部管理系統(tǒng)

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重慶益欣榮建設(shè)工程有限公司工程部管理系統(tǒng)編制部門(mén)：工程部編制時(shí)間：二0一七年九月第一章概述第二章組織機(jī)構(gòu)第三章職能分解第四章崗位職責(zé)第五章管理制度

1第一章概述一、工程部下設(shè)質(zhì)量安全科、材設(shè)科、成本科、項(xiàng)目部,實(shí)行部長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé).工程部的主要職能負(fù)責(zé)工程管理，嚴(yán)格控制工程成本，保證公司項(xiàng)目的工程質(zhì)量、安全、材料、勞務(wù)成本。二、為了加強(qiáng)公司項(xiàng)目的工程安全質(zhì)量管理、勞務(wù)結(jié)算及材料設(shè)備采購(gòu)與管理，進(jìn)一步完善和健全公司安全、質(zhì)量、材料采購(gòu)、勞務(wù)成本管理體系，特制訂本制度。第二章組織機(jī)構(gòu)安全科長(zhǎng)項(xiàng)目安全員工程部部長(zhǎng)材料科長(zhǎng)項(xiàng)目庫(kù)管員成本科長(zhǎng)項(xiàng)目預(yù)算員項(xiàng)目部第三章職能分解職能分解部門(mén):工程部—質(zhì)量、安全科一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能計(jì)劃管理1、工作計(jì)劃根據(jù)公司總計(jì)劃編制部門(mén)年度工作計(jì)劃及按月度的分解計(jì)劃計(jì)劃的下達(dá)與協(xié)調(diào)確認(rèn)，計(jì)劃執(zhí)行中的調(diào)整

2計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)質(zhì)量、安全管理1、質(zhì)量、安全管控負(fù)責(zé)工程中質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量分析數(shù)據(jù)的傳遞、匯總、分析以及實(shí)施的檢查、驗(yàn)證負(fù)責(zé)對(duì)公司工程產(chǎn)品的過(guò)程控制能力進(jìn)行監(jiān)視；對(duì)工程產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查負(fù)責(zé)監(jiān)督使用計(jì)量器具負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全措施的編制，檢查施工安全的防范措施及安全教育檔案管理1、檔案管理負(fù)責(zé)收集、整理和管理質(zhì)量文件、安全措施等檔案資料根據(jù)文件的性質(zhì)、密級(jí)和保存期限,進(jìn)行檔案分類、立卷、歸檔檔案保管須做到不散、不亂、不丟、不壞，負(fù)責(zé)檔案的借、查閱，并辦理相關(guān)借、查閱手續(xù)檔案保管須做到不散、不亂、不丟、不壞,負(fù)責(zé)檔案的借、查閱，并辦理相關(guān)借、查閱手續(xù)2、檔案保密注明檔案的密級(jí)嚴(yán)格要求接觸密級(jí)檔案的人員進(jìn)行保密部門(mén):工程部—材料科一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能計(jì)劃管理1、工作計(jì)劃根據(jù)公司總計(jì)劃編制部門(mén)年度工作計(jì)劃及按月度的分解計(jì)劃、項(xiàng)目材料、設(shè)備等采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃的下達(dá)與協(xié)調(diào)確認(rèn)，計(jì)劃執(zhí)行中的調(diào)整計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)招投標(biāo)1、采購(gòu)招投標(biāo)收集物價(jià)和供應(yīng)信息材料、設(shè)備供應(yīng)商履約情況評(píng)價(jià)及考察，甑選進(jìn)行招投標(biāo)，向合格供應(yīng)商邀標(biāo)或公開(kāi)招投標(biāo),并組織評(píng)標(biāo)物質(zhì)采購(gòu)1、采購(gòu)執(zhí)行對(duì)外建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，實(shí)施供應(yīng)鏈采購(gòu)適量集中對(duì)外批量采購(gòu),達(dá)到節(jié)約成本，降低費(fèi)用根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果或供方評(píng)定進(jìn)行物資采購(gòu)，簽定采購(gòu)合同，嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)對(duì)材料樣品造冊(cè)登記，進(jìn)行樣品實(shí)物標(biāo)識(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題負(fù)責(zé)材料設(shè)備的運(yùn)輸、驗(yàn)收、交接和保管負(fù)責(zé)設(shè)備及材料價(jià)格的簽證工作檔案管理1、檔案管理建立供方、招投標(biāo)資料等文件管理檔案根據(jù)文件的性質(zhì)、密級(jí)和保存期限，進(jìn)行檔案分類、立卷、歸檔檔案保管須做到不散、不亂、不丟、不壞,負(fù)責(zé)檔案的借、查閱，并辦理相關(guān)借、查閱手續(xù)2、檔案保密注明檔案的密級(jí)嚴(yán)格要求接觸密級(jí)檔案的人員進(jìn)行保密

3部門(mén)：工程部—成本科一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能計(jì)劃管理1、工作計(jì)劃編制部門(mén)年度工作計(jì)劃及按月度的分解計(jì)劃計(jì)劃的下達(dá)與協(xié)調(diào)確認(rèn)，計(jì)劃執(zhí)行中的調(diào)整計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)結(jié)算管理1、勞務(wù)結(jié)算對(duì)勞務(wù)單位上報(bào)結(jié)算資料進(jìn)行審查負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算編制負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的收方簽證，對(duì)工程成本進(jìn)行全過(guò)程的投資控制負(fù)責(zé)對(duì)工程月報(bào)表、進(jìn)度款支付的審核工作，對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審核，并對(duì)審核結(jié)論負(fù)責(zé)檔案管理1、檔案管理建立結(jié)算資料等文件管理檔案根據(jù)文件的性質(zhì)、密級(jí)和保存期限，進(jìn)行檔案分類、立卷、歸檔檔案保管須做到不散、不亂、不丟、不壞,負(fù)責(zé)檔案的借、查閱,并辦理相關(guān)借、查閱手續(xù)2、檔案保密注明檔案的密級(jí)嚴(yán)格要求接觸密級(jí)檔案的人員進(jìn)行保密第四章崗位職責(zé)工程部部長(zhǎng)崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱工程部部長(zhǎng)直接上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)管理幅度所屬部門(mén)工程部

4工作內(nèi)容貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方對(duì)工程技術(shù)方面的管理規(guī)定,加強(qiáng)工程管理和監(jiān)控力度組織公司有關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度和工作程序的制訂與修訂,并把關(guān)和相關(guān)指導(dǎo)工程項(xiàng)目的技術(shù)、工藝、材料選擇、質(zhì)量等方面的技術(shù)把關(guān)與指導(dǎo)，并積極推行已成熟的新材料、新技術(shù)的應(yīng)用組織做好安全文明與工程質(zhì)量通病的防治工作，杜絕質(zhì)量通病的發(fā)生根據(jù)公司的總進(jìn)度計(jì)劃及總投資計(jì)劃，編制項(xiàng)目進(jìn)度及成本控制方案負(fù)責(zé)工程系列文件、合同資料的輸入及輸出審核負(fù)責(zé)施工方案的審批負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的審查,并監(jiān)督合同執(zhí)行對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中的質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制負(fù)責(zé)制訂公司有關(guān)物資材料采購(gòu)工作管理辦法、采購(gòu)業(yè)務(wù)工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后施行認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)及采購(gòu)人員的日常管理，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益負(fù)責(zé)為申請(qǐng)部門(mén)提出的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，擬定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施核價(jià)和采購(gòu)負(fù)責(zé)材設(shè)招投標(biāo)或組織供方評(píng)審工作,建立合格供方檔案，作出三家以上合格供方的比價(jià)與評(píng)價(jià),并保存評(píng)審記錄按照工程要求實(shí)施采購(gòu)工作，重要項(xiàng)目自己采購(gòu)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)與合格供方簽訂物資采購(gòu)合同負(fù)責(zé)長(zhǎng)期供貨的保存封樣負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)人員對(duì)供方就所購(gòu)物資、設(shè)備的有關(guān)質(zhì)量等問(wèn)題交涉，及其退、換聯(lián)系工作對(duì)所選樣品的品種、規(guī)格、質(zhì)量負(fù)責(zé),對(duì)是否為最優(yōu)價(jià)格負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)合格供方單位物資材料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和控制負(fù)責(zé)材設(shè)臺(tái)帳建立及統(tǒng)一合理調(diào)配和歸口管理,保證起其安全性和及時(shí)性負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程、保管保養(yǎng)制度規(guī)定，制定年度設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)隨時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及新型物資的應(yīng)用負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)隱蔽工程量、工程變更、收方簽證等負(fù)責(zé)勞務(wù)結(jié)算審核工作權(quán)限有權(quán)參與或知道公司重大工程管理事項(xiàng)有權(quán)組織和編制工程管理規(guī)范有權(quán)對(duì)各工程質(zhì)量、技術(shù)作出處理意見(jiàn)有權(quán)組織項(xiàng)目材料采購(gòu)做出處理意見(jiàn)有權(quán)對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)結(jié)算時(shí)做出處理意見(jiàn)人員要求男性，建筑專業(yè)畢業(yè)，具有工程師職稱房地產(chǎn)、建筑企業(yè)相同或相近職位五年以上工作經(jīng)驗(yàn)并取得良好業(yè)績(jī)熟悉國(guó)家工程建設(shè)方面的有關(guān)法律法規(guī)與項(xiàng)目相關(guān)管理部門(mén)建立了良好的工作關(guān)系，善于處理與建筑單位的關(guān)系具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)組織能力、協(xié)調(diào)能力及邏輯思維能力

5考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核管理指標(biāo)考核素質(zhì)與能力測(cè)評(píng)指標(biāo)質(zhì)量、安全科長(zhǎng)崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱質(zhì)量、安全科科長(zhǎng)直接上級(jí)工程部部長(zhǎng)管理幅度所屬部門(mén)工程部工作內(nèi)容在工程部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全的管理和監(jiān)督工作負(fù)責(zé)工程建設(shè)過(guò)程中質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)策劃和保證負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量分析數(shù)據(jù)的傳遞、匯總、分析以及實(shí)施的檢查、驗(yàn)證負(fù)責(zé)對(duì)公司工程產(chǎn)品的過(guò)程控制能力進(jìn)行監(jiān)視；對(duì)工程產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查負(fù)責(zé)監(jiān)督使用計(jì)量器具負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全措施的編制，檢查施工安全的防范措施及安全教育權(quán)限有權(quán)參與或知道公司重大工程管理事項(xiàng)有權(quán)組織和編制安全專項(xiàng)施工方案對(duì)違反操作規(guī)范有處理權(quán)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)有檢查權(quán)人員要求建筑、結(jié)構(gòu)等相關(guān)專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷建筑企業(yè)五年以上管理工作經(jīng)歷,相同職位三年以上經(jīng)歷具有較扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和較強(qiáng)的工程質(zhì)量、安全管理能力較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力和處理工程方面突發(fā)事件的能力能夠帶領(lǐng)項(xiàng)目部員工全面完成工作計(jì)劃考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核管理指標(biāo)考核素質(zhì)與能力測(cè)評(píng)指標(biāo)材料科長(zhǎng)崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱材料科長(zhǎng)直接上級(jí)工程部部長(zhǎng)管理幅度所屬部門(mén)工程部

6工作內(nèi)容協(xié)助部長(zhǎng)制訂公司有關(guān)物資材料采購(gòu)工作管理辦法、采購(gòu)業(yè)務(wù)工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后施行對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)及采購(gòu)人員的日常管理，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目尋價(jià)，進(jìn)行供方招投標(biāo)，并對(duì)供應(yīng)商選定水平負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)合法性和及時(shí)性負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)與供方交涉有關(guān)質(zhì)量和退換等問(wèn)題負(fù)責(zé)期貨或長(zhǎng)期供貨的保存封樣對(duì)所選樣品的品種、規(guī)格、質(zhì)量、性價(jià)比負(fù)責(zé)組織材設(shè)驗(yàn)收和盤(pán)存負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資運(yùn)輸,完好采購(gòu)到庫(kù)房，并和庫(kù)管員組織卸貨及堆碼,保證物資完好,做到帳實(shí)相符對(duì)合格供方供貨質(zhì)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和控制負(fù)責(zé)隨時(shí)掌控市場(chǎng)材料物資的價(jià)格，新型材料的應(yīng)用權(quán)限有選擇供應(yīng)商的權(quán)力指導(dǎo)與評(píng)價(jià)下級(jí)的權(quán)力人員要求三年以上采購(gòu)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有敏銳的市場(chǎng)信息捕捉能力熟練操作基本的辦公自動(dòng)化具有一定的領(lǐng)導(dǎo)組織能力，具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)溝通能力和談判能力考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核管理指標(biāo)考核素質(zhì)與能力測(cè)評(píng)指標(biāo)成本科長(zhǎng)崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱成本科長(zhǎng)直接上級(jí)工程部部長(zhǎng)管理幅度所屬部門(mén)工程部工作內(nèi)容熟悉和掌握國(guó)家有關(guān)的工程造價(jià)政策及相關(guān)法規(guī)，并收集造價(jià)信息做好工程造價(jià)的全面控制，從施工過(guò)程管理、到最后的竣工驗(yàn)收及結(jié)算全過(guò)程的參與，達(dá)到控制成本的目的嚴(yán)把現(xiàn)場(chǎng)收方簽證關(guān),做到簽證嚴(yán)格、收方數(shù)據(jù)準(zhǔn)確審核工程勞務(wù)結(jié)算,審核月進(jìn)度報(bào)表審核現(xiàn)場(chǎng)隱蔽工程量、工程變更、簽證等權(quán)限權(quán)根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行價(jià)差調(diào)整的權(quán)力有權(quán)根據(jù)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行工程量調(diào)整的權(quán)力有權(quán)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)行為予以糾正人員要求?？萍捌湟陨蠈W(xué)歷，工民建專業(yè),概預(yù)算等相關(guān)專業(yè)，持造價(jià)員證,最好持有造價(jià)師證工程預(yù)決算管理五年以上工作經(jīng)歷，相同職位三年以上經(jīng)歷熟悉招投標(biāo)法律法規(guī)，熟悉招投標(biāo)程序較強(qiáng)的合同談判能力和較好的計(jì)算機(jī)運(yùn)用能力具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)組織能力、管理能力，有原則，工作責(zé)任心強(qiáng)

7考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核管理指標(biāo)考核素質(zhì)與能力測(cè)評(píng)指標(biāo)質(zhì)安部管理辦法質(zhì)安部是公司創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、保安全，貫標(biāo)質(zhì)量體系文件貫徹與管理的關(guān)鍵部門(mén)。根據(jù)公司對(duì)質(zhì)安部的職能分工，制定本管理辦法.第一條?根據(jù)本公司職能部室的分工，質(zhì)安部的職能為下列四部分：1。1?ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量文件的貫徹與管理1.2?在建工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的監(jiān)督與管理1。3?在建工程項(xiàng)目安全質(zhì)量的監(jiān)督與管理?第二條本公司質(zhì)量體系執(zhí)行ISO—9001標(biāo)準(zhǔn)的具體貫徹與管理2。1編制本公司質(zhì)量體系貫徹ISO—9001標(biāo)準(zhǔn)的年度內(nèi)審計(jì)劃。?2。2籌建內(nèi)審組，組織與指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系每年度兩次內(nèi)審工作的開(kāi)展。?2.3為本公司組織年度管理評(píng)審收集、撰編與提供所需資料。?1）質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告?2)質(zhì)量體系內(nèi)審綜合報(bào)告?3)糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告?

82。4參加公司管理評(píng)審會(huì)議，以及撰編管理評(píng)審報(bào)告。?2.5根據(jù)批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告，將各項(xiàng)管理評(píng)審改進(jìn)措施傳遞至有關(guān)部門(mén)。2。6對(duì)各有關(guān)部門(mén)編制的改進(jìn)措施提出初審意見(jiàn)，并對(duì)批準(zhǔn)改進(jìn)措施的實(shí)施負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與驗(yàn)證。2。7管理評(píng)審工作結(jié)束，負(fù)責(zé)評(píng)審的整理，移辦公室存檔.第三條工程施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查與管理3。1編制本公司年度工程質(zhì)量年度計(jì)劃3.2“質(zhì)量計(jì)劃”的編制與審核質(zhì)安部對(duì)工程項(xiàng)目部編制的“質(zhì)量計(jì)劃”負(fù)責(zé)指導(dǎo)與審核報(bào)總工程師審批.3。3施工過(guò)程的監(jiān)督與檢查3。3.1具體負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過(guò)程質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)督與檢查工作，包括質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，以及對(duì)施工質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備配置與檢測(cè)每季度安排一次定期檢查。3。3。2?組織工程各階段施工質(zhì)量以及半成品、外加工質(zhì)量情況的抽查。3.3.3?必要時(shí)由質(zhì)安部會(huì)同工程部、項(xiàng)目部組織對(duì)施工過(guò)程不合格品評(píng)審整改方案、預(yù)防措施的討論與審查，以及措施的跟蹤、監(jiān)督檢查與驗(yàn)證。3.3。4?參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、整改方案的討論，以及負(fù)責(zé)整改發(fā)案實(shí)施的跟蹤監(jiān)督檢查與驗(yàn)證.

93。3.5?施工過(guò)程統(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法應(yīng)用的監(jiān)督檢查與指導(dǎo)，以及應(yīng)效果的分析與驗(yàn)證。3。4?工程質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收3。4。1?負(fù)責(zé)會(huì)同項(xiàng)目部、工程部,組織完工工程的初驗(yàn),以及工程竣工資料的初審。3。4。2?代表公司，會(huì)同項(xiàng)目部、工程部參加市質(zhì)檢站對(duì)完工工程的終驗(yàn)，以及會(huì)同業(yè)主辦妥工程竣工驗(yàn)收交付手續(xù)。?3。5??工程質(zhì)量保修期服務(wù)工作3.5.1?編制工程質(zhì)量保修期服務(wù)計(jì)劃，保修期一年內(nèi)組織1~2次對(duì)已交付工程的現(xiàn)場(chǎng)勘查、回訪用戶、以及落實(shí)整修，并辦妥用戶的簽驗(yàn)。?3.5。2?工程使用情況回訪調(diào)查。?3.6??負(fù)責(zé)申報(bào)工程項(xiàng)目獎(jiǎng)項(xiàng)工作。?第四條??安全施工監(jiān)督檢查與管理?4.1?年度安全工作計(jì)劃的編制?為認(rèn)真貫徹“安全第一”和預(yù)防為主的方針,切實(shí)加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，做好安全施工和文明施工。質(zhì)安部是本公司具體負(fù)責(zé)安全工作的職能部門(mén)，因全部掌握本公司各職能部門(mén)、工程項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)人員素質(zhì)的情況，以及公司承建工程外部環(huán)境條件，認(rèn)真做好本公司年度安全工作計(jì)劃的編制工作，該計(jì)劃應(yīng)包括下類內(nèi)容:?

104.1。1?施工組織設(shè)計(jì)須列入所承建工程特定的安全技術(shù)措施。包括施工環(huán)境防噪聲、防污染的預(yù)防措施、操作工人勞動(dòng)保護(hù)、文明施工措施等工作。?4.1。2?安全崗位培訓(xùn)與復(fù)訓(xùn)計(jì)劃?4。1。3?新近工人、調(diào)換崗位工人、特殊工種工人的崗位培訓(xùn)計(jì)劃.?4。1.4?明確安全施工責(zé)任制?建立與健全工程項(xiàng)目部經(jīng)理安全施工責(zé)任制與工程現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任制日制，明確安全值日責(zé)任權(quán)與義務(wù)。?4。2?嚴(yán)肅安全施工事故的報(bào)告制度4.2。1?嚴(yán)肅安全施工事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析與上報(bào)工作.?4。2.2?參與重大傷亡事故或重大險(xiǎn)兆的調(diào)查、處理,以及協(xié)助有關(guān)部門(mén)提出事故重復(fù)發(fā)生的措施，按批準(zhǔn)的措施,做好監(jiān)督檢查與措施的落實(shí)工作。?第五條?完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作.采購(gòu)管理辦法一、需用及采購(gòu)計(jì)劃1、對(duì)工程所需材料由項(xiàng)目部編制需用計(jì)劃（詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）報(bào)工程部部長(zhǎng)、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交材料科制定采購(gòu)計(jì)劃,由工程部部長(zhǎng)簽發(fā)具體實(shí)施計(jì)劃。

112、臨時(shí)物資急需采購(gòu)計(jì)劃,由需用部門(mén)電話請(qǐng)示后告知材料科，材料科需向工程部部長(zhǎng)、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理核實(shí)后予以采購(gòu),事后需補(bǔ)齊需用計(jì)劃。3、材料采購(gòu)分類：工程部材料科負(fù)責(zé)各項(xiàng)目大宗材料鋼筋、砼的采購(gòu)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)其它材料（除鋼筋、砼外）采購(gòu)，公司及項(xiàng)目采購(gòu)都必須按照公司采購(gòu)制度完善相關(guān)流程。二、采購(gòu)1、材料科實(shí)行邀請(qǐng)招投標(biāo)或按《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果由材料科長(zhǎng)報(bào)公司工程部部長(zhǎng)、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后簽訂采購(gòu)合同.2、當(dāng)按《合格供應(yīng)商名單》進(jìn)行評(píng)價(jià)不能滿足要求時(shí)，采購(gòu)人員尋找新的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。三、供應(yīng)商的調(diào)查由采購(gòu)人員對(duì)市場(chǎng)及供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，通過(guò)索取資料、現(xiàn)場(chǎng)考察等，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)（或提供）、技術(shù)及設(shè)備能力,產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理狀況、檢測(cè)能力、企業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，物資價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等，采購(gòu)員填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》。同一產(chǎn)品的采購(gòu)，應(yīng)至少對(duì)3家以上供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,分別填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》，交項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審定。四、供應(yīng)商的評(píng)定1、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:a）供應(yīng)商通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；

12b）供應(yīng)商提供的產(chǎn)品通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證;c）供應(yīng)商提供的樣品檢驗(yàn)合格；d)有必要時(shí)，公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核,通過(guò)本公司的第二方審核。2、供應(yīng)商的評(píng)定內(nèi)容:產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、價(jià)格、交貨期及售后服務(wù)、付款方式等。3、供應(yīng)商的選擇準(zhǔn)則：供應(yīng)商有合法的執(zhí)照和資質(zhì);供應(yīng)商有質(zhì)量保證能力和證實(shí)所提供物資合格的證據(jù);供應(yīng)商的社會(huì)信譽(yù)良好，價(jià)格合理；供應(yīng)商的生產(chǎn)或提供能力穩(wěn)定，能滿足公司工程進(jìn)度和質(zhì)量要求。五、采購(gòu)合同簽訂1、批量采購(gòu)鋼材、砼等物資時(shí)，采購(gòu)合同由工程部部長(zhǎng)簽訂。2、其它材料的采購(gòu)合同由項(xiàng)目部簽訂采購(gòu)合同。3、采購(gòu)合同中應(yīng)明確技術(shù)要求，驗(yàn)收條件和質(zhì)量保證要求等。4、采購(gòu)合同應(yīng)具有嚴(yán)肅性、時(shí)效性和可操作性,合同內(nèi)容應(yīng)完整、規(guī)范，符合《中華人民共和國(guó)合同法》。5、對(duì)易燃易爆材料的購(gòu)置,還應(yīng)符合公安部門(mén)的有關(guān)規(guī)定.六、對(duì)供應(yīng)商的控制1、對(duì)供應(yīng)商的控制類型：a）供應(yīng)商的調(diào)查;

13b)公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核評(píng)價(jià)；c)以往業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)；d)同行類比的評(píng)價(jià)。2、對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品控制按7進(jìn)貨物資的驗(yàn)證要求進(jìn)行。七、進(jìn)貨物資的驗(yàn)證1、采購(gòu)人員根據(jù)送貨單、裝箱單清查實(shí)物數(shù)量，按照物資采購(gòu)合同、計(jì)劃及相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范，從物資標(biāo)牌規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、外觀質(zhì)量、有效期、質(zhì)量證明文件或合格證等方面進(jìn)行檢查、核對(duì)，依據(jù)出廠合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、技術(shù)使用說(shuō)明書(shū)等進(jìn)行驗(yàn)證。2、對(duì)有包裝的物資，按包裝件數(shù)實(shí)行全數(shù)驗(yàn)證，一般通用量大的可按批量開(kāi)箱開(kāi)包抽檢，抽查率為5－10％，如發(fā)現(xiàn)有不合格者,應(yīng)逐件進(jìn)行驗(yàn)證。屬于重要的、貴重的、配套性強(qiáng)的應(yīng)拆包逐件進(jìn)行驗(yàn)證。3、進(jìn)口物資必須有國(guó)家商檢部門(mén)檢驗(yàn)并出具的證明。4、因工程需要,依據(jù)國(guó)家施工材料有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范和重慶市工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總站常規(guī)建材檢驗(yàn)取樣規(guī)定，執(zhí)行相關(guān)物資的理化試驗(yàn).委托國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，由采購(gòu)人員會(huì)同試驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽樣送檢.

145、驗(yàn)證結(jié)果的傳遞:采購(gòu)人員獲得到檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)材料的質(zhì)量狀態(tài)，并通知施工設(shè)備管理人員進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí).檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告及材質(zhì)證明、合格證等交由施工設(shè)備部統(tǒng)一管理。6、驗(yàn)證驗(yàn)收合格時(shí),由施工設(shè)備管理人員填寫(xiě)《物資接收記錄》和《物資進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄》。7、驗(yàn)證不合格的物資，一律采取相應(yīng)措施，并與供應(yīng)商溝通采取措施保證供貨質(zhì)量。8、為了防止不同狀態(tài)物資混淆誤用，未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的或經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的,都要標(biāo)識(shí),可采用蓋章、掛牌或以存放地點(diǎn)或容器來(lái)區(qū)分不同檢驗(yàn)狀態(tài),并加以記錄。八、緊急放行1、緊急放行：在施工急需使用,檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果又不能及時(shí)提供的情況下，只有同時(shí)滿足下列條件的材料才能進(jìn)行緊急放行:a）次要材料，運(yùn)用于除各類結(jié)構(gòu)、隱蔽工程之外且易返工的部位;b）經(jīng)長(zhǎng)期使用，材質(zhì)較為穩(wěn)定的材料;c）必須有產(chǎn)品合格證明。緊急放行應(yīng)盡量避免.緊急放行必須由工程總監(jiān)簽字同意，必要時(shí)（合同有要求時(shí)）需經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可，批準(zhǔn)單上須詳細(xì)記錄材料批次、使用日期、部位及之后的檢驗(yàn)結(jié)果和有關(guān)措施.

152、當(dāng)材料合格證未到，因工序要求急需進(jìn)行施工時(shí)，可由工程部提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明緊急放行的材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠及裝修部位等報(bào)工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人，審批后方可放行。3、被批準(zhǔn)緊急放行的物資，工程部應(yīng)組織施工員、質(zhì)檢員，對(duì)其進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并作詳細(xì)記錄。一旦檢驗(yàn)結(jié)果不合格，依記錄、標(biāo)識(shí)追溯出不合格部位,并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施予以糾正和預(yù)防。4、對(duì)不能返回和更換的物資禁止緊急放行。九、工程分包方對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1、工程分包方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員要積極配合，協(xié)助進(jìn)行驗(yàn)證工作；2、采購(gòu)人員不能將工程分包方的驗(yàn)證，作為本公司對(duì)供方產(chǎn)品的有效控制依據(jù)，也不能減輕本公司采購(gòu)人員對(duì)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,仍需按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行有效控制和驗(yàn)證.第四節(jié)物質(zhì)驗(yàn)收管理辦法物資驗(yàn)收是保管工作的開(kāi)始.通過(guò)驗(yàn)收,確定物資在入庫(kù)時(shí)的數(shù)量和質(zhì)量狀態(tài)，是保管好物資，保證數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好的先決條件.驗(yàn)收時(shí)要?jiǎng)澢逦镔Y入庫(kù)前流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)之間的責(zé)任，監(jiān)督供應(yīng)部門(mén)是否按合同供貨，防止數(shù)量不足或質(zhì)量不合規(guī)定，并為入庫(kù)保管做好準(zhǔn)備工作，如根據(jù)物資性質(zhì)、特點(diǎn)、包裝情況安排貨位,確定堆碼形式等。一、驗(yàn)收準(zhǔn)備

16為保證驗(yàn)收工作及時(shí)而準(zhǔn)確地進(jìn)行，提高驗(yàn)收工作效率，達(dá)到“快進(jìn)”的要求，倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收工作必須有計(jì)劃、有準(zhǔn)備地進(jìn)行。驗(yàn)收準(zhǔn)備工作包括：1、收集并整理驗(yàn)收憑證及有關(guān)資料；2、準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗(yàn)工具，如磅秤、量尺、卡尺及需用的儀表等，所有檢驗(yàn)工具必須事先檢查校對(duì)，保證準(zhǔn)確；3、確定入庫(kù)物資的存放地點(diǎn)、垛形和保管方法;4、準(zhǔn)備好需要的堆碼、底墊材料和搬運(yùn)裝卸設(shè)備、工具及人力等，對(duì)于特殊物資需準(zhǔn)備防護(hù)設(shè)施。二、核對(duì)證件凡入庫(kù)物資必須具有下列證件：1、送貨單、訂貨合同或協(xié)議書(shū)等。入庫(kù)單內(nèi)應(yīng)說(shuō)明入庫(kù)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量和驗(yàn)收要求等;2、供貨單位提供的：質(zhì)量證明書(shū)或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等；3、運(yùn)輸部門(mén)提供的：鐵路運(yùn)單，如在入庫(kù)前或運(yùn)輸途中發(fā)生殘損等情況時(shí),應(yīng)有商務(wù)記錄或普通記錄.核對(duì)證件就是將上述各種證件進(jìn)行整理和核對(duì),凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書(shū)、合格證、發(fā)貨明細(xì)表等證件均應(yīng)與送貨單、訂貨合同或協(xié)議書(shū)相符，才能進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收.國(guó)內(nèi)供貨部分其質(zhì)量證件有國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)者，應(yīng)核對(duì)國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn),證件不齊和證件不符者按驗(yàn)收中出現(xiàn)問(wèn)題處理。三、檢驗(yàn)實(shí)物

17核對(duì)資料、證件都相符后，應(yīng)盡快檢驗(yàn)實(shí)物。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)一般外觀質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn).對(duì)于入庫(kù)物資的內(nèi)在質(zhì)量和性能的檢驗(yàn),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)積極配合檢驗(yàn)部門(mén)，提供方便，共同做好此項(xiàng)工作.1、外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。根據(jù)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法規(guī)定，逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須合格，方能入庫(kù)。檢驗(yàn)實(shí)物需要開(kāi)箱拆件時(shí)應(yīng)保證不損壞物資本體，檢驗(yàn)后仍須恢復(fù)原包裝。2、數(shù)量檢驗(yàn)2。1計(jì)重物資的數(shù)量檢驗(yàn)：a）國(guó)產(chǎn)計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算；b)進(jìn)口計(jì)重物資按合同規(guī)定計(jì)算；c）國(guó)產(chǎn)金屬材料以理論換算交貨的，按理論換算驗(yàn)收，理論換算方法按國(guó)家或冶金部頒布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如供貨單位另有規(guī)定時(shí)，應(yīng)經(jīng)我方同意后方按供貨單位規(guī)定執(zhí)行;進(jìn)口金屬材料原則上均應(yīng)按過(guò)磅計(jì)重，如訂貨合同規(guī)定按理論換算時(shí),按合同規(guī)定辦理；d)定尺和按件標(biāo)明重量的物資,可以抽驗(yàn)，抽查數(shù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠（國(guó)）的質(zhì)量信譽(yù)、運(yùn)輸情況、外表檢查及該產(chǎn)品的有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)定而定，一般抽查5—20％。對(duì)于數(shù)量少或抽查有問(wèn)題的物資,可加大抽查比例，甚至全檢。抽查無(wú)問(wèn)題，其余包裝和捆扎完整者,可不再點(diǎn)件過(guò)磅；

18e)對(duì)按凈重計(jì)算的有包裝、捆扎的物資，應(yīng)抽取全批總件數(shù)的10％過(guò)皮重,求出平均皮重進(jìn)而得出凈重。對(duì)于拆包裝后難以恢復(fù)包裝的物資，也可以只做毛重減皮重求凈重；f）不能換算或抽查的物資,一律全部過(guò)磅計(jì)重,逐磅填寫(xiě)磅碼單；g)凡計(jì)重物資驗(yàn)收時(shí),應(yīng)注意按層分隔標(biāo)明重量，便于盤(pán)點(diǎn)和發(fā)貨、力求入庫(kù)一次過(guò)磅，減少重復(fù)勞動(dòng)。2。2計(jì)件物資的數(shù)量檢驗(yàn)：a)計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)（帶有附件和成套的機(jī)電設(shè)備須清查主件、部件、備件、零件等)；b)固定包裝的小件物資如內(nèi)包裝完整，可抽檢內(nèi)裝實(shí)物數(shù)5-15％，無(wú)差缺或其他問(wèn)題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝件數(shù)。2。3用其他方法計(jì)量的物資，如木材、膠帶、玻璃等，按規(guī)定的計(jì)量方法清查。3、進(jìn)口物資檢驗(yàn)，應(yīng)根據(jù)訂貨合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料，按照保險(xiǎn)、商檢部門(mén)的規(guī)定，對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格細(xì)致的檢驗(yàn)。有質(zhì)量包裝不符、數(shù)量短少等情況時(shí)，應(yīng)在索賠期限內(nèi)，按對(duì)外索賠規(guī)定辦法，辦理索賠。四、驗(yàn)收要求驗(yàn)收工作的基本要求是“準(zhǔn)”和“快"。所謂“準(zhǔn)”,就是驗(yàn)收時(shí)對(duì)于物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等必須如實(shí)反映,不能主觀臆斷，盡量做到準(zhǔn)確無(wú)誤，每一個(gè)數(shù)字、每一個(gè)結(jié)論都要經(jīng)得起復(fù)驗(yàn)。所謂“快”

19，是指要及時(shí)驗(yàn)收,必須在規(guī)定期限內(nèi)完成驗(yàn)收工作。及時(shí)驗(yàn)收不僅能促進(jìn)物資流轉(zhuǎn)，使物資盡快投入生產(chǎn),而且能使索賠、退貨、拒付等工作順利進(jìn)行。因此，驗(yàn)收工作一定要抓緊，進(jìn)口物資的檢驗(yàn)工作必須做到不誤索賠期。如因大批到貨或檢驗(yàn)復(fù)雜，限期過(guò)緊，確有困難時(shí)，應(yīng)與供貨單位協(xié)商,提出初驗(yàn)辦法，然后才進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收后，必須做出驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄包括以下內(nèi)容：1、檢驗(yàn)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量；2、入庫(kù)時(shí)件數(shù)和包裝情況；3、到庫(kù)日期與檢驗(yàn)日期;4、供方提供證件情況；5、實(shí)物檢驗(yàn)情況，如有短缺殘損時(shí)，應(yīng)寫(xiě)明發(fā)生在哪一件、哪一箱，殘損程度與原因；6、抽查的數(shù)量和標(biāo)號(hào)，抽查結(jié)果；7、處理意見(jiàn).驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收人簽章.五、驗(yàn)收中發(fā)生的問(wèn)題的處理1、必要證件不齊時(shí)，凡因供貨單位未及時(shí)提供入庫(kù)單而延緩驗(yàn)收時(shí)間者應(yīng)由供貨單位負(fù)責(zé),供貨方未提供必要的質(zhì)量證件者，應(yīng)通知供貨單位追索，證件未齊之前，貨物作為待驗(yàn)物資處理，臨時(shí)妥善保管.倉(cāng)庫(kù)對(duì)到貨可先作一般查驗(yàn)，單獨(dú)存放,如系危險(xiǎn)品、特別貴重的物資,則必須按這些物品的保管方法進(jìn)行保管或先行驗(yàn)收,等資料齊全后補(bǔ)辦手續(xù).

202、供方提供質(zhì)量證件與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或合同、送貨單不符時(shí)，應(yīng)通知供貨單位，如供貨單位同意可按質(zhì)量證件驗(yàn)收，驗(yàn)收后,在驗(yàn)收記錄上說(shuō)明。3、實(shí)物規(guī)格質(zhì)量（包括包裝質(zhì)量）不合要求時(shí),要經(jīng)查對(duì)核實(shí)后，將不合格情況、殘損降級(jí)程度做好記錄，提供給供貨單位，并協(xié)商處理辦法。在協(xié)商期間，物資應(yīng)另行存放,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)助供貨單位盡快處理。如供貨單位認(rèn)為可按實(shí)際驗(yàn)收質(zhì)量入庫(kù)時(shí),應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽章同意。驗(yàn)收后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將殘次品,另行存放,不得與合格品混存。4、在檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)供貨單位在規(guī)格、品種上錯(cuò)發(fā)，應(yīng)通知供貨方。5、數(shù)量不符，但損益在規(guī)定磅差以內(nèi)者，倉(cāng)庫(kù)可按實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)，超過(guò)規(guī)定磅差時(shí)，應(yīng)查對(duì)核實(shí)，作出驗(yàn)收記錄，將該批物資堆碼后，封存不動(dòng),以待有關(guān)方面查驗(yàn).6、物資在入庫(kù)前已有殘損短缺等情況，有商條記錄或普通記錄等證件者,可按實(shí)際情況查對(duì)證件記錄是否準(zhǔn)確，在記錄范圍內(nèi)者，按實(shí)際驗(yàn)收情況填寫(xiě)驗(yàn)收記錄；在記錄范圍以外或無(wú)運(yùn)輸部門(mén)記錄時(shí)，應(yīng)查明責(zé)任：其殘缺情況可從外觀上發(fā)現(xiàn)，但在接運(yùn)時(shí)尚示發(fā)現(xiàn)而造成無(wú)法追賠損失時(shí),應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)接運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)；外觀良好，內(nèi)部殘缺時(shí)，應(yīng)作出驗(yàn)收記錄,通知供貨單位進(jìn)行處理.成本管理辦法

21為有效控制工程造價(jià)，保證合作雙方互惠互利；公司本著公平公正、實(shí)事求是的原則制定本辦法。本辦法適用于公司建設(shè)工程合同中約定需按實(shí)際收方的分部分項(xiàng)工程。其中分部分項(xiàng)工程指：土建工程（平基土石方﹑基礎(chǔ)工程﹑主體工程﹑初裝飾﹑一次裝飾﹑幕墻工程）﹑建筑安裝工程（電氣設(shè)備安裝﹑給排水工程﹑空調(diào)安裝﹑電梯扶梯安裝工程﹑消防設(shè)施設(shè)備安裝工程﹑智能化設(shè)施安裝工程﹑專業(yè)設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)安裝工程）、市政工程（土石方工程﹑燃?xì)夤こ痰龋?，環(huán)境工程(園林綠化工程﹑園林景觀工程﹑燈飾工程等）以及公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所﹑辦公場(chǎng)所的修建﹑裝飾、維修等工程。一、收方1、收方條件:隱蔽工程和合同約定需要按實(shí)際收方的部位必須建立在質(zhì)量合格的條件上才能組織收方。質(zhì)量合格指:經(jīng)工程部質(zhì)安科或該項(xiàng)目部質(zhì)量檢查驗(yàn)收小組，根據(jù)項(xiàng)目合同約定的質(zhì)量要求、相關(guān)規(guī)范驗(yàn)收合格，并填具《建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)表》。（質(zhì)量檢查小組由該項(xiàng)目部人員臨時(shí)組建。)2、收方組織：誰(shuí)負(fù)責(zé)施工誰(shuí)組織收方。3、收方機(jī)構(gòu)：由施工負(fù)責(zé)人組織該項(xiàng)目部（土建/安裝/園林裝飾工程部)工程師、項(xiàng)目預(yù)算員﹑工程部成本科（等相關(guān)人員組成.

221）非隱蔽工程和工程量較小﹑工作較簡(jiǎn)單的工程收方（小于2000元）?？捎墒┕へ?fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部預(yù)算員、施工員、項(xiàng)目經(jīng)理收方并簽字確認(rèn)收方結(jié)果。2）隱蔽工程量大﹑工作較復(fù)雜的工程收方(金額大于、等于2000元）.可由施工負(fù)責(zé)人組織工程部成本科科長(zhǎng)、該項(xiàng)目部（土建/安裝/園林裝飾工程部負(fù)責(zé)人﹑專業(yè)工程師)以及項(xiàng)目預(yù)算員;若實(shí)屬無(wú)法參加也應(yīng)書(shū)面委托某相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人代為行使權(quán)利，但本人對(duì)該次收方結(jié)果簽證負(fù)責(zé)。3)計(jì)時(shí)工的收方簽證.所有計(jì)時(shí)工現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)注明簽證的數(shù)量、單價(jià)以及簽證的原因，并做到計(jì)時(shí)工簽證及時(shí)、準(zhǔn)確；并必須由項(xiàng)目施工員、項(xiàng)目預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可，否則無(wú)效。4、收方控制：1）項(xiàng)目部以項(xiàng)目合同、相關(guān)定額為依據(jù)，負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)隱蔽工程量、工程變更單、簽證并收集、整理、歸檔、方單發(fā)放等工作。2）項(xiàng)目部預(yù)結(jié)算員整理資料含正式簽字確認(rèn)必須及時(shí)；非隱蔽工程和工程量較小﹑工作較簡(jiǎn)單的工程收方確認(rèn)應(yīng)在收方完成后2個(gè)工作日內(nèi)完成；隱蔽工程量大﹑

23工作較復(fù)雜的工程收方確認(rèn)過(guò)程也不應(yīng)超過(guò)收方完成后5個(gè)工作日；該項(xiàng)工作責(zé)任部門(mén)是預(yù)結(jié)算員，其余收方人員協(xié)助其開(kāi)展工作。3）項(xiàng)目部預(yù)結(jié)算員嚴(yán)把現(xiàn)場(chǎng)收方簽證關(guān),須做到收方記錄簽證嚴(yán)格及時(shí)、收方數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整；并確保在該工序合格驗(yàn)收后下道工序進(jìn)入前，對(duì)需要按實(shí)收方的部位及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收方。二、結(jié)算1、結(jié)算前提：工程無(wú)遺留問(wèn)題。2、結(jié)算形式：書(shū)面結(jié)算。3、結(jié)算依據(jù)：雙方簽定的合同、經(jīng)雙方簽字認(rèn)可的各種收方簽證、設(shè)計(jì)變更以及其它相關(guān)資料。4、結(jié)算機(jī)構(gòu):項(xiàng)目部、工程部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。責(zé)任部門(mén)為：項(xiàng)目部、工程部。5、結(jié)算流程:結(jié)算資料由項(xiàng)目審核后報(bào)公司工程部成本科進(jìn)行審核，工程部成本科審核后送第三方咨詢單位進(jìn)行審核。注：材料采購(gòu)及提取管理費(fèi)的合同不需送第三方咨詢單位審核。6、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在工程量清單和工程結(jié)算書(shū)上只能簽署的意見(jiàn)為“同意按此工程量進(jìn)行結(jié)算"或“不同意按此工程量進(jìn)行結(jié)算并注明其原因”。三、附則

241、參與收方、結(jié)算的各相關(guān)責(zé)任人必須積極主動(dòng)、嚴(yán)格認(rèn)真,嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)故推委、拖拉、馬虎現(xiàn)象；若因各相關(guān)責(zé)任人工作馬虎給公司造成損失，公司將追究其相應(yīng)責(zé)任。2、收方、結(jié)算工作是一項(xiàng)非常重要和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，關(guān)系到公司的信譽(yù)及公司與合作單位的利益，希各參與責(zé)任人必須本著客觀公正、仔細(xì)認(rèn)真的工作態(tài)度完成。