承包商hse自評估方案

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1、承包商HSE自評估實施方案按照廠自評估活動總體實施方案要求，開展承包商HSE管理自評估活動。通過自評估，檢查廠屬承包商HSE基礎(chǔ)管理工作中的存在問題，總結(jié)經(jīng)驗，在下一步的安全管理工作中揚長避短，進(jìn)一步提高承包商HSE管理工作水平。同時，摸索自評估活動方法，指導(dǎo)下步自評估工作的開展。一、主要工作（一）完成評估標(biāo)準(zhǔn)及方案編制。完成“承包商管理評估”標(biāo)準(zhǔn)及評估方案的編制。（二）開展承包商HSE管理評估1.承包商HSE基礎(chǔ)管理制度自評估；2.承包商HSE職責(zé)自評估；3.承包商HSE管理臺賬自評估；4.承包商現(xiàn)場HSE管理自評估；5.承

2、包商風(fēng)險經(jīng)歷、事件自評估。二、評估方法1.承包商HSE管理自評估采用“編制評估標(biāo)準(zhǔn)—收集資料—符合性審查—小組評議—編制自評估報告”的步驟;2.以承包商為單元，對承包商的職能部門、專業(yè)隊（組）逐項開展評估。三、評估要求（一）對承包商各崗位HSE職責(zé)進(jìn)行審查。評估內(nèi)容：16——（1）崗位HSE職責(zé)是否健全，是否落實一崗雙責(zé)制。（2）崗位HSE職責(zé)是否完整，是否有職責(zé)不明、職責(zé)不清現(xiàn)象。（3）其它需要審核的問題。（二）管理制度審查評估內(nèi)容：對照《中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定》相關(guān)要求進(jìn)行評估。（1）制度完整性審查。對照相

3、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及油田制度要求對承包（施工）單位各項管理制度進(jìn)行核對，查缺補漏，填報審查表和統(tǒng)計表。（2）制度正確性審查。對承包商HSE管理制度中條款的合規(guī)性進(jìn)行審查，填報存在問題，匯總統(tǒng)計表。（3）制度執(zhí)行力審查。對照承包商的HSE管理制度，逐條審查落實情況，審查制度執(zhí)行情況，對不利于執(zhí)行、不符合現(xiàn)場管理實際的條款提出意見，填報統(tǒng)計表，并組織修改。重點檢查安全檢查制度、211工作法、直接作業(yè)環(huán)節(jié)、事故隱患排查、三違處罰、職業(yè)衛(wèi)生、特種設(shè)備法定監(jiān)督的執(zhí)行情況。（4）全面清點承包商HSE相關(guān)管理制度，目前哪些制度比較適應(yīng)采氣廠HSE

4、管理實際情況，哪些制度尚需要進(jìn)一步修改完善，哪些制度已不再需要或不適用，還缺少哪些制度，哪些做法在相關(guān)HSE制度中需要進(jìn)行固化。（三）HSE基礎(chǔ)管理評估評估內(nèi)容：對照中原油田《中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定》相關(guān)要求進(jìn)行評估。16——（1）重點評估各項HSE基礎(chǔ)資料臺帳是否齊全、準(zhǔn)確和規(guī)范；（2）驗證安全管理基礎(chǔ)工作是否正常有序開展，通過評估，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出改進(jìn)意見。（四）現(xiàn)場HSE管理評估組織對承包商現(xiàn)場進(jìn)行抽樣評估。評估內(nèi)容：以《承包商日常HSE檢查評審表》為審查評估表，打分評估，通過評估，發(fā)現(xiàn)承包商管理上存

5、在的問題，提出改進(jìn)意見。（五）各類事件及風(fēng)險經(jīng)歷自評估對氣田投產(chǎn)以來承包商施工過程中發(fā)生的風(fēng)險經(jīng)歷進(jìn)行評估。評估內(nèi)容：統(tǒng)計、分析各類事件及風(fēng)險經(jīng)歷，對曾發(fā)生的事件和風(fēng)險經(jīng)歷進(jìn)行全面梳理、統(tǒng)計和分類，并對事件進(jìn)行剖析、歸納總結(jié)事件發(fā)生的原因。評估事件處置措施的適宜性，總結(jié)出好的做法，找出存在的問題，提出下步措施。四、組織機構(gòu)廠成立承包商HSE管理自評估小組組長：李存峰副組長：劉海濱組員：元愛紅何洋張軍李廣志職16——責(zé)：負(fù)責(zé)編制本小組評估活動實施方案，明確評估內(nèi)容及人員；依照標(biāo)準(zhǔn)、制度及上級文件制定評估標(biāo)準(zhǔn)，收集評估資料，進(jìn)行符

6、合性審查，組織召開小組會議研究解決評估問題，編制小組評估報告，向領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報。五、時間安排活動時間：2012年10月21日至2012年11月31日，分為審查評估、統(tǒng)計分析和總結(jié)報告三個階段。（一）審查評估階段（2012年10月21日—11月10日）1．完成評估標(biāo)準(zhǔn)及方案編制，時間10月28日；2．崗位HSE職責(zé)審查，時間11月2日；3．管理制度審查，完成時間：11月5日；4．HSE基礎(chǔ)管理評估，完成時間：11月7日；5．現(xiàn)場HSE管理評估，完成時間：11月9日；6．各類事件及風(fēng)險經(jīng)歷自評估，完成時間：11月12日；（二）統(tǒng)

7、計分析階段（2012年11月1日—11月8日）各承商收集審查評估表，填寫統(tǒng)計分析表，制定整改措施。（三）總結(jié)階段（2012年11月15日-2012年11月30日）1.收集整理審查評估表和統(tǒng)計分析表，交HSE辦公室匯總。2.編寫活動自評估報告，交HSE辦公室匯總。16——附件1：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度完整性審查評估表附件2：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度完整性統(tǒng)計表附件3：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度自評估統(tǒng)計表附件4：承包商HSE職責(zé)自評估統(tǒng)計表附件5：承包商HSE資料臺賬完整性審查評估表附件6：承包商HSE資料臺賬完整性自評估統(tǒng)計表

8、附件7：承包商HSE資料臺賬運行情況審查評估表附件8：承包商HSE資料臺賬運行情況統(tǒng)計表附件9：承包商現(xiàn)場HSE管理自評估統(tǒng)計表附件10：承包商事件自評估統(tǒng)計表附件11：承包商風(fēng)險經(jīng)歷自評估統(tǒng)計表16——附件1承包商HSE基礎(chǔ)管理制度完整性審查評估表序號崗位HSE制度完整性評