文 件 控 制 程 序

《文 件 控 制 程 序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。

1、××××公司礦山安全標準化程序文件　　　　　　　版本號：A　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件控制程序管理編號：002受控狀態(tài)：受控2009-09-01發(fā)布　　　　　　　　　2009-09-05實施××××公司　發(fā)布文件擬訂、會簽、審批表名稱文件控制程序擬制審批表擬制單位或部門擬制人/日期單位或部門審核人/日期批準人/日期會簽表會簽單位或部門會簽人/日期會簽單位或部門會簽人/日期發(fā)放范圍發(fā)放部門形式或數量發(fā)放部門形式或數量文件修改記錄序號修改狀態(tài)修改單號修改部份生效日期記錄人記錄日期1.目的對公司范圍內與礦山安全標準化有關

2、的文件進行有效控制,確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2.適用范圍2.1本程序適用于公司所有與礦山安全標準化有關的文件的控制；包括外來文件的控制。2.2術語定義2.2.12.2.2受控文件：受控文件的重要特征是受組織控制并能對其進行更改；有追溯要求；2.2.3外來文件：礦山安全標準化運行有關的國家、地方、行業(yè)以及上級主管部門頒發(fā)的法律法規(guī)、標準、規(guī)范、管理辦法、規(guī)定等文件。2.2.4本公司發(fā)布的礦山安全標準化文件中所列出的支持性文件、引用文件及記錄，可不注明編號和日期，其所引用文件和記錄均視為最新

3、版本。3.職責3.1總經理負責礦山安全標準化管理手冊的審批；3.2管理者代表負責程序文件的審批；3.3生產運行部/安全環(huán)保部負責組織礦山安全標準化管理手冊、程序文件的編制和管理；3.4生產運行部負責組織質量管理、技術規(guī)程方面作業(yè)文件的編制和管理；負責與礦山安全標準化有關的法律法規(guī)等外來文件的識別、收集和管理；3.4安全環(huán)保部負責組織礦山安全標準化的作業(yè)文件的編制和管理；負責與礦山安全標準化有關的法律法規(guī)及技術文件的識別、收集和管理；3.5技術中心負責組織技術標準類文件的編制和管理；負責大綜原燃料、主要材料、中間產品、出廠產品標

4、準、分析檢驗等相關技術標準的收集和管理；3.6信息部負責組織測量管理體系文件的編制和管理；負責信息系統管理、測量設備控制的外來文件的識別、收集和管理；負責ERP系統的管理和維護，負責公司信息系統所需軟件的確認，并確保系統安全。3.7裝備能源部負責組織設備維護檢修方面文件的編制和管理；負責設備管理、能源控制方面的外來文件的識別、收集和管理；3.8總經理辦負責公司紅頭文件的行文審核、發(fā)布和管理；負責上級文件的收文、登記、傳閱歸檔和管理；負責公司相關法律法規(guī)的識別、收集和管理；負責公司文件的歸檔管理；負責公司OA辦公網上“通知通報”

5、、“公司文件”欄電子文件的管理；3.10企業(yè)文化部負責公司OA辦公網上“新聞消息”欄電子文件的管理；3.11各相關部門負責該部門職能范圍內專業(yè)文件的編制和管理。負責本部門管理職能所需的外來文件的識別、收集和管理；負責本單位OA網上電子文件的控制和管理；負責本部門所需其他形式電子文件的控制；3.12各生產單位負責本單位作業(yè)文件的編制和管理；負責本單位生產過程所需的外來文件的識別、收集和管理。負責本部門OA網上電子文件的管理；負責本部門所需其他形式電子文件的控制；4工作程序4.1礦山安全標準化文件包括：a.礦山安全標準化管理手冊b

6、.礦山安全標準化程序文件c.第三層次文件（包括包括管理類文件、技術標準類文件、崗位操作（作業(yè)）類文件）d.記錄。4.2文件編號4.2.1由公司起草編制的文件：按《××××公司文件編制導則》、《××××公司公文流轉系統流程》的規(guī)定進行編號。4.2.2外來文件：按照沿用原文件的編號。4.3文件標識4.3.1受控狀態(tài)：同一版次的文件分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)?！笆芸匕姹尽钡奈募小笆芸亍睒擞洠⑹苄薷目刂疲弧胺鞘芸匕姹尽钡奈募H供參考，發(fā)放后不再進行修改。a.“受控”標記：“分發(fā)號”即管理編號，是唯一的可追溯性標識，在文件加

7、蓋“受控文件”或“受控”章的標識，只是加強對受控文件的認識，不能作為可追溯性標識；b.在公司辦公信息網上發(fā)布的電子版體系文件是“受控”的電子版本，必須在文件首頁標注受控狀態(tài)和分發(fā)號，受修改控制。其它形式的電子文件除應在首頁標注受控狀態(tài)和分發(fā)號外，還應由電子文件發(fā)放部門以紙質文件發(fā)放形式進行登記，并受修改控制。a.當文件更改或修訂后要相應變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應的有效版本。版本號：以A、B、C…….字母表示。修改狀態(tài)號：以0、1、2、3……表示。4.3文件的審批、評審與更新

8、4.3.1管理手冊由管理者代表審核，總經理批準；程序文件由編寫部門負責人審核，管理者代表批準。4.3.2工藝技術規(guī)程由編寫單位的負責人審核，生產運行部審批。崗位操作規(guī)程由編寫單位的專業(yè)職能科室負責人審核，編寫單位負責人批準。4.3.3其它管理類、作業(yè)類文件：公司級的由各歸口部