文 件 控 制 程 序

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1、××××公司礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件　　　　　　　版本號(hào)：A　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件控制程序管理編號(hào)：002受控狀態(tài)：受控2009-09-01發(fā)布　　　　　　　　　2009-09-05實(shí)施××××公司　發(fā)布文件擬訂、會(huì)簽、審批表名稱文件控制程序擬制審批表擬制單位或部門擬制人/日期單位或部門審核人/日期批準(zhǔn)人/日期會(huì)簽表會(huì)簽單位或部門會(huì)簽人/日期會(huì)簽單位或部門會(huì)簽人/日期發(fā)放范圍發(fā)放部門形式或數(shù)量發(fā)放部門形式或數(shù)量文件修改記錄序號(hào)修改狀態(tài)修改單號(hào)修改部份生效日期記錄人記錄日期1.目的對(duì)公司范圍內(nèi)與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)

2、的文件進(jìn)行有效控制,確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2.適用范圍2.1本程序適用于公司所有與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的文件的控制；包括外來(lái)文件的控制。2.2術(shù)語(yǔ)定義2.2.12.2.2受控文件：受控文件的重要特征是受組織控制并能對(duì)其進(jìn)行更改；有追溯要求；2.2.3外來(lái)文件：礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行有關(guān)的國(guó)家、地方、行業(yè)以及上級(jí)主管部門頒發(fā)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、管理辦法、規(guī)定等文件。2.2.4本公司發(fā)布的礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化文件中所列出的支持性文件、引用文件及記錄，可不注明編號(hào)和日期，其所引用文件和記錄均視為最新

3、版本。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的審批；3.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審批；3.3生產(chǎn)運(yùn)行部/安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)、程序文件的編制和管理；3.4生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理、技術(shù)規(guī)程方面作業(yè)文件的編制和管理；負(fù)責(zé)與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的法律法規(guī)等外來(lái)文件的識(shí)別、收集和管理；3.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)文件的編制和管理；負(fù)責(zé)與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的法律法規(guī)及技術(shù)文件的識(shí)別、收集和管理；3.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件的編制和管理；負(fù)責(zé)大綜原燃料、主要材料、中間產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品標(biāo)

4、準(zhǔn)、分析檢驗(yàn)等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理；3.6信息部負(fù)責(zé)組織測(cè)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)管理、測(cè)量設(shè)備控制的外來(lái)文件的識(shí)別、收集和管理；負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)所需軟件的確認(rèn)，并確保系統(tǒng)安全。3.7裝備能源部負(fù)責(zé)組織設(shè)備維護(hù)檢修方面文件的編制和管理；負(fù)責(zé)設(shè)備管理、能源控制方面的外來(lái)文件的識(shí)別、收集和管理；3.8總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公司紅頭文件的行文審核、發(fā)布和管理；負(fù)責(zé)上級(jí)文件的收文、登記、傳閱歸檔和管理；負(fù)責(zé)公司相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別、收集和管理；負(fù)責(zé)公司文件的歸檔管理；負(fù)責(zé)公司OA辦公網(wǎng)上“通知通報(bào)”

5、、“公司文件”欄電子文件的管理；3.10企業(yè)文化部負(fù)責(zé)公司OA辦公網(wǎng)上“新聞消息”欄電子文件的管理；3.11各相關(guān)部門負(fù)責(zé)該部門職能范圍內(nèi)專業(yè)文件的編制和管理。負(fù)責(zé)本部門管理職能所需的外來(lái)文件的識(shí)別、收集和管理；負(fù)責(zé)本單位OA網(wǎng)上電子文件的控制和管理；負(fù)責(zé)本部門所需其他形式電子文件的控制；3.12各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位作業(yè)文件的編制和管理；負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過(guò)程所需的外來(lái)文件的識(shí)別、收集和管理。負(fù)責(zé)本部門OA網(wǎng)上電子文件的管理；負(fù)責(zé)本部門所需其他形式電子文件的控制；4工作程序4.1礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化文件包括：a.礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)b

6、.礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件c.第三層次文件（包括包括管理類文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件、崗位操作（作業(yè)）類文件）d.記錄。4.2文件編號(hào)4.2.1由公司起草編制的文件：按《××××公司文件編制導(dǎo)則》、《××××公司公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)流程》的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。4.2.2外來(lái)文件：按照沿用原文件的編號(hào)。4.3文件標(biāo)識(shí)4.3.1受控狀態(tài)：同一版次的文件分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。“受控版本”的文件應(yīng)有“受控”標(biāo)記，并受修改控制；“非受控版本”的文件僅供參考，發(fā)放后不再進(jìn)行修改。a.“受控”標(biāo)記：“分發(fā)號(hào)”即管理編號(hào)，是唯一的可追溯性標(biāo)識(shí)，在文件加

7、蓋“受控文件”或“受控”章的標(biāo)識(shí)，只是加強(qiáng)對(duì)受控文件的認(rèn)識(shí)，不能作為可追溯性標(biāo)識(shí)；b.在公司辦公信息網(wǎng)上發(fā)布的電子版體系文件是“受控”的電子版本，必須在文件首頁(yè)標(biāo)注受控狀態(tài)和分發(fā)號(hào)，受修改控制。其它形式的電子文件除應(yīng)在首頁(yè)標(biāo)注受控狀態(tài)和分發(fā)號(hào)外，還應(yīng)由電子文件發(fā)放部門以紙質(zhì)文件發(fā)放形式進(jìn)行登記，并受修改控制。a.當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)的有效版本。版本號(hào)：以A、B、C…….字母表示。修改狀態(tài)號(hào)：以0、1、2、3……表示。4.3文件的審批、評(píng)審與更新

8、4.3.1管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由編寫(xiě)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.2工藝技術(shù)規(guī)程由編寫(xiě)單位的負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)運(yùn)行部審批。崗位操作規(guī)程由編寫(xiě)單位的專業(yè)職能科室負(fù)責(zé)人審核，編寫(xiě)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.3其它管理類、作業(yè)類文件：公司級(jí)的由各歸口部