顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序

《顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、顧客財產(chǎn)控制程序1目的對本組織使用或控制下的顧客財產(chǎn)實施有效控制。2范圍適用于顧客財產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的相關(guān)合同的簽訂，并就顧客財產(chǎn)的有關(guān)情況與顧客進(jìn)行有效溝通，及對相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)性顧客財產(chǎn)的驗證。3.2各顧客財產(chǎn)保管、使用部門負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)保管、使用過程中的標(biāo)識和防護(hù)及顧客財產(chǎn)質(zhì)量信息的反饋。3.3原材料檢驗部服務(wù)維修人員分別負(fù)責(zé)相關(guān)顧客財產(chǎn)的驗證和鑒定。4工作流程4.1顧客財產(chǎn)的定義顧客財產(chǎn)是指顧客提供的在組織控制下的或供組織使用、或用于組織交付給顧客的產(chǎn)品的組成部分的財產(chǎn)，其所有權(quán)屬于顧客。4.2顧客財產(chǎn)的分類a)顧客的商標(biāo)

2、、專利等知識產(chǎn)權(quán)及顧客的個人信息；b)顧客提供的模具、產(chǎn)品附件和包裝材料等；c)終端客戶提供的空調(diào)安裝場所、設(shè)施等；d)因維修或換機(jī)需要拆回的故障機(jī)、配件；e)顧客提供的其它物資。4.3顧客財產(chǎn)提供前的溝通4.3.1顧客財產(chǎn)接收（c、d類除外）前業(yè)務(wù)部門應(yīng)與顧客充分溝通，以明確顧客財產(chǎn)提供的方式、質(zhì)量責(zé)任及使用防護(hù)要求，并簽訂顧客財產(chǎn)合同或其它必要文件。4.3.2合同或協(xié)議簽訂前的評審按《合同管理規(guī)定》流程的有關(guān)要求執(zhí)行。4.4顧客提供產(chǎn)品的驗證與處理4.4.1對于a類顧客財產(chǎn)由業(yè)務(wù)部門驗證其真實性和合法性。4.4.2對于b類顧客財產(chǎn)，由原材料檢驗部進(jìn)行

3、入廠驗證。4.4.3對于c類須保護(hù)好終端客戶的安裝場所、設(shè)施的完好性，從技術(shù)角度分析安裝場所的最佳安裝位置，空調(diào)安裝及動用設(shè)施必須得到客戶的確認(rèn)；4.4.4對于d類由服務(wù)人員對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)鑒定，分析存在的原因，向顧客明示需要拆回維修或換機(jī)的處理方案，得到顧客的理解和支持，與顧客辦理機(jī)器拆回的手續(xù)（或提供備用機(jī)給顧客使用），將機(jī)器迅速處理或更換返還給顧客。4.4.5對于e類等其它顧客財產(chǎn)一般由物資接收部門驗證，當(dāng)接收部門不具備驗證能力和條件時，應(yīng)委托其它具備相應(yīng)驗證能力的部門或外單位予以驗證，合格則接收，出現(xiàn)一般性異常由驗證部門反饋業(yè)務(wù)部門與顧客溝通處理。

4、如經(jīng)驗證屬不能滿足相應(yīng)法律、法規(guī)要求或其它嚴(yán)重不合格時無條件退還客戶。驗證部門保留驗證記錄，業(yè)務(wù)部門保留與顧客溝通處理的相關(guān)記錄。4.5顧客財產(chǎn)的標(biāo)識、貯存和維護(hù)4.5.1物控部應(yīng)按不同種類、不同用途對顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識并區(qū)分存放，必要時予以有效隔離，倉管員填寫《物料存卡》，按《物料及產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行保管和維護(hù)。4.5.2物控部應(yīng)定期檢查庫存顧客財產(chǎn)的貯存條件及貯存狀況，防止其變質(zhì)或損壞。4.5.3倉管員如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品有質(zhì)量問題時，應(yīng)填寫《原材料質(zhì)量問題反饋單》交原材料檢驗部鑒定確認(rèn)。4.5.4非實物性顧客財產(chǎn)通常不需專門的標(biāo)識、貯存和維護(hù)。4.

5、6顧客財產(chǎn)使用過程的質(zhì)量控制4.6.1a類顧客財產(chǎn)的使用由各相關(guān)部門嚴(yán)格按照簽訂的有關(guān)協(xié)議和合同實施。4.6.2b類顧客財產(chǎn)由技術(shù)、生產(chǎn)等部門按公司已有的控制要求及相應(yīng)顧客財產(chǎn)的防護(hù)和加工要求實施。4.7顧客財產(chǎn)有關(guān)信息的溝通與反饋4.7.1業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將顧客提供的有關(guān)顧客財產(chǎn)特性、使用及防護(hù)方面的信息傳達(dá)有關(guān)技術(shù)、生產(chǎn)、物資保管部門，以確保相關(guān)部門明確相應(yīng)的要求。4.7.2顧客財產(chǎn)保管及使用過程中當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生損失、損壞或不適用時，應(yīng)分別由相應(yīng)的顧客財產(chǎn)保管部門和使用部門以《原材料質(zhì)量問題反饋單》反饋至業(yè)務(wù)部門。4.7.3業(yè)務(wù)部門根據(jù)《原材料質(zhì)量問題反

6、饋單》向顧客反映其所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并與協(xié)商解決的辦法。必要時，直接由原材料檢驗部或相應(yīng)技術(shù)部門與顧客溝通。4.8顧客個人信息由公司業(yè)務(wù)部門接觸并獲取確認(rèn)，且應(yīng)限于公司業(yè)務(wù)需要時溝通使用，未經(jīng)客戶的同意，不得提供給第三方。5引用文件5.1ZG/CX10.1《物料及產(chǎn)品防護(hù)控制程序》5.2ZG/QGP003《合同管理規(guī)定》6相關(guān)記錄6.1ZG/JL16-03《原材料質(zhì)量問題反饋單》6.2ZG/JLH009-01《物料存卡》