2014年計量所內(nèi)審檢查表

《2014年計量所內(nèi)審檢查表》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、2014年計量所內(nèi)審檢查表受審核部門：計量所　　　　　審核日期：2014年10月20日受審核部門負(fù)責(zé)人：張永忠　　　　　審核地點(diǎn)：中心會議室、計量所審核人員：蘇娟、方志云、楊建明、羅云才、李子云、茶云、何正華、余繼昌、　　　　記錄人：劉桂寶、王翠玨序號要求(條款)規(guī)范條款檢查結(jié)果記錄判定符合一般不符合不符合014組織、管理024.1法律地位034.1.1本中心為獨(dú)立事業(yè)法人?！?44.1.2有獨(dú)立法人，并有政府主管部門授權(quán)?！?64.2法律責(zé)任074.2.1遵守法律法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)；計量檢定工作符合規(guī)范要求，滿足

2、顧客需要。√084.2.2中心對上級下達(dá)的任務(wù)能按質(zhì)按量完成，并能接受政府行政部門的監(jiān)督和管理?！?94.3基本條件104.3.1管理體系已覆蓋固定的設(shè)施內(nèi)、離開固定設(shè)施的場所或臨時或移動的設(shè)施中進(jìn)行的檢定工作。√114.3.2有相應(yīng)權(quán)利和職責(zé)的管理人員和技術(shù)人員；有方法偏離的控制程序；有公正性聲明及員工崗位職責(zé)的規(guī)定；有質(zhì)量監(jiān)督員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并指定了技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的代理人。但質(zhì)量監(jiān)督員工作開展不夠全面。√124.3.3已建立內(nèi)部溝通機(jī)制，并能就管理體系的有效性進(jìn)行溝通?！?35管理體系145

3、.1總要求已建立與工作相適應(yīng)的管理體系，并實施和保持持續(xù)改進(jìn)。√155.2管理職責(zé)中心主任通過傳達(dá)滿足法律、法規(guī)、規(guī)范和顧客要求的重要性，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織管理評審，通過資源的獲得，維持管理體系的完整等活動，對建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。√165.3體系文件175.3.1總則已基本建立體系文件，并已組織學(xué)習(xí)，但在體系的完善、對體系的理解、實施方面不夠深入、扎實?！?85.3.2質(zhì)量方針質(zhì)量方針聲明已在質(zhì)量手冊中闡明，其內(nèi)容符合規(guī)范要求?！?95.3.3質(zhì)量手冊已編制并保持質(zhì)量手冊，并包

4、括或注明含技術(shù)程序在內(nèi)的支持性程序；質(zhì)量手冊中規(guī)定有技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和作用，以及遵循規(guī)范的責(zé)任?！?05.3.4程序文件有程序文件，并能覆蓋考核規(guī)范的要求√215.4文件控制已建立文件控制程序來控制構(gòu)成所有管理體系的所有文件。√225.5記錄控制235.5.1已建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；并建立了記錄控制程序。√序號要求(條款)規(guī)范條款檢查結(jié)果記錄判定符合一般不符合不符合245.5.2記錄真實可信、清晰明了，并按規(guī)定的保存期限存放在適宜環(huán)境中√255.5.3所有記錄能安全保護(hù)

5、和保密。√265.5.4有程序保護(hù)和備份以電子形式存儲的記錄?！?75.6管理評審285.6.1總則能定期完成管理評審，確保管理體系的適宜性、充分性、有效性。√295.6.2評審輸入管理評審的輸入內(nèi)容符合規(guī)范要求?！?05.6.3評審輸出管理評審的輸出內(nèi)容符合規(guī)范要求?！?16.1總則有人員、設(shè)施和環(huán)境條件、測量設(shè)備以及檢定規(guī)程，能夠基本開展檢定工作以及建立和改進(jìn)管理體系?！?26.2人員336.2.1有足夠的管理、監(jiān)督、檢定、校準(zhǔn)、和檢測人員√346.2.2檢定人員已經(jīng)過培訓(xùn)，并具有相關(guān)的技術(shù)知識、法律知識和實際

6、操作經(jīng)驗，并經(jīng)考核取得檢定員證?！?56.2.3編制有人員培訓(xùn)程序，培訓(xùn)計劃能與當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng),但未評價培訓(xùn)的有效性。366.2.4對管理、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員的職責(zé)有規(guī)定，但其內(nèi)容還需進(jìn)一步完善。√376.2.5有授權(quán)和能力確認(rèn)和所有人員的記錄√386.3設(shè)施和環(huán)境條件396.3.1用于檢定的設(shè)施基本符合所開展的技術(shù)規(guī)范或規(guī)定的要求?！?06.3.2對實驗室進(jìn)行了溫濕度控制及記錄?！?16.3.3對不相容活動的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離?！?26.3.4對實驗區(qū)域的進(jìn)入和使用已加以控制，并能夠正確標(biāo)識。√43

7、6.3.5有實驗室管理程序，并能確保良好的內(nèi)務(wù)，以符合人身健康和環(huán)境保護(hù)的要求?！?46.4測量設(shè)備456.4.1能正確配備檢定、校準(zhǔn)和檢測所需的測量和檢測設(shè)備。√466.4.2測量設(shè)備能達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，計量標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)考核合格，并取得相應(yīng)的有效證書和溯源證明?！?76.4.3設(shè)備都由授權(quán)人員操作，設(shè)備使用說明書便于取用?！?86.4.4所有設(shè)備都有惟一性標(biāo)識。√496.4.5所有設(shè)備有記錄、有檔案，但部分設(shè)備維護(hù)使用記錄還需持續(xù)完善?！?06.4.6有安全處置、運(yùn)輸、貯存、使用和維護(hù)測量設(shè)備的程序?！?16.4.7

8、設(shè)備出現(xiàn)過載等情況時，能停止使用，并加貼標(biāo)識，并能檢查對先前工作的影響?！?26.4.8所有設(shè)備都有檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。√536.4.9對脫離了機(jī)構(gòu)直接控制的設(shè)備，在返回后都能檢查并確保其功能和狀態(tài)能顯示滿意結(jié)果后再使用?！?46.4.10能利用期間核查維持設(shè)備檢定或校準(zhǔn)的可信度?！?56.4.11無此項566.4.12用于檢定、校準(zhǔn)的設(shè)備（硬件和軟件）都能