管理條款審核表

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1、5.2管理過程最高管理層：顧飪生總經(jīng)理、蔡培春（管代）陪同：蔡培春以顧客關(guān)注為焦點：按最高管理者要求，齊職能部門以增強顧客滿意為n的開展下列經(jīng)營和質(zhì)量管理活動：仁業(yè)務部負責組織冇關(guān)人員識別和評審與產(chǎn)品冇關(guān)的“要求”，并在合同/訂單屮加以確足（見7.2審核）；2、公司將此“要求”傳化為對各部門工作的具體要求，如采購、生產(chǎn)、監(jiān)測等要求（見7.4,7.5,8.23、8.2.4等審核）；3、確定和提供所需資源，確定和控制過程，以滿足顧客和法律法規(guī)耍求（見6.2、6.3、6.4、7.4、7.5、8.2.3、8.2.4等的審核）；4、以品管部為主，持續(xù)監(jiān)測和分析顧客滿意度一“不合格”的責任部門

2、改進過程的有效性一增強顧客滿意度（見821、8.4、8.5的審核）。V5.35.4.1質(zhì)量方針：公司的質(zhì)量方針是：“質(zhì)量至上，客戶第一持續(xù)改善，追求卓越”，由最高管理者顧飪生批準、發(fā)布，見質(zhì)量手冊第3章。1、該質(zhì)量方針與本公司經(jīng)營宗行相適應；2、該質(zhì)量方針及對莫的解釋體現(xiàn)了“滿足要求”和“持續(xù)改進QMS冇效性”的承諾；3、該質(zhì)量方針捉供了制定和評審質(zhì)量目標的框架；4、總經(jīng)理、管代利用質(zhì)量方針發(fā)布會和其它會議向員工宣講了質(zhì)量方針，齊部門對崗位員工培訓師培訓了質(zhì)量方針，捉問品管部陳建、管代蔡培春，他們了解和理解質(zhì)量方針。4、在2012年4月2H管理評審會上評審了質(zhì)量方針，認為質(zhì)量方針口

3、前仍適宜（見5.6審核）。質(zhì)量目標1、見到公司質(zhì)量口標是「1、產(chǎn)品一次交驗合格率96%以上，2、顧客滿意度達90%VV4.1以上“2、公司的質(zhì)量口標在管理部、生產(chǎn)部、采購部、業(yè)務部、品管部職能部門上進行了分解，具有可測量性、符合標準的要求。3、見到公司的"2011-2012年度質(zhì)量目標分解及實現(xiàn)值”,公司、齊職能和層次的質(zhì)量目標均已實現(xiàn)。總要求：1、木公司從2008年開始建立運行QMSo木公司識別了體系所需過程。相關(guān)的程序文件對過程進行了相應的描述。應用于本公司的質(zhì)量管理，通過《質(zhì)量手冊》、組織機構(gòu)圖和職能分配表等對木公司的各個部門的層次和相關(guān)作用加以控制，并確定了這些過程的方法和

4、準則。2、在體系運行過程中，提供了必要的資源。對整個機構(gòu)的配合設計了一些表格，在生產(chǎn)管理方面配置了?些人員，并對辦公條件進行了更新，配置了?些必要的設備，如增加電腦，以確保管理體系順利運轉(zhuǎn)，并確保了這些資源的有效運轉(zhuǎn)。通V4.2.1過過程的檢查、內(nèi)審等手段對這些過程進行了監(jiān)視和測量。通過數(shù)據(jù)分析來實現(xiàn)持續(xù)的改進。3、識別并確定本公司“產(chǎn)品的表而處理”為外包，并按7.4耍求控制?？倓t見到本公司建立的QMS文件包括：1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（見5.3,5.4.1的審核）；2、質(zhì)量手冊（見4.2.2的審核）；3、QMS耍求的6個程序文件；4、其他文件（除“3”以外的程序文件，指導書、檢驗規(guī)

5、范，除“5”以外的記錄表等），如《倉庫管理規(guī)定》、《進貨檢驗規(guī)范》等；5、IS09001:2008要求的記錄表，如“采購單”、“顧客滿意度調(diào)查匯總表”等共63份。V5.4.26.18.1QMS策劃1、見到本公司按質(zhì)量口標和4.1耍求策劃建立了文件化的QMS；并規(guī)定在內(nèi)外環(huán)境重大變化時，對QMS變更進行策劃和實施，并確保QMS的完整性。2、本公司的QMS建于2008年，目前沒冇發(fā)生其變更。資源管理為實施、保持QMS并持續(xù)改進其冇效性，為滿足顧客要求，確定并捉供了包括人力、基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境等方面所需的資源，這些資源口前能滿足要求（見6.2、6.3、6.4審核）o總則管理者代表介紹：1

6、、策劃并實施了以下測量、分析和改進：1）為“證實產(chǎn)品要求的符合性”:對產(chǎn)品監(jiān)測和控制不合格品（見8.2.4和8.3的VVV5.1審核）；2）為“確保QMS的符合性”:監(jiān)測顧客滿意度和過程，實施內(nèi)審（見&2.1、&2.2和&2.3的審核）；3）為“持續(xù)改進QMS的有效性”:利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析以發(fā)現(xiàn)已存在和潛在的不合格，對不合格采取糾正措施或預防措施（見8.2.2、8.4和8.5的審核）。2、木公司釆用查檢表、趨勢圖、管制圖等統(tǒng)計技術(shù)。管理承諾最高管理者在質(zhì)量手冊5.1章作了管理承諾，對此承諾獲得下列證據(jù)：1、利用文件發(fā)布會、管理例會、布置工作、生產(chǎn)/服務質(zhì)量分析會和管理評審會等機

7、會，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、在質(zhì)量手冊第3章制定了質(zhì)量方針；3、制定了公司、職能和層次的質(zhì)量目標（見5.4.1的審核）；4、2012年4月2日，召開了管理評審會（見5.6的審核）；5、策劃并提供了人力、基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境等資源（見6.2、6.3、6.4的審核）V5.5.15.5.2職責和權(quán)限1、見到公司文件《崗位任職能力要求》對設置的每個崗位的基本條件、從事工作經(jīng)丿力、崗位能力要求都有明確中規(guī)定，并有能力確認的記錄。摘自其中一份崗位要求：“生產(chǎn)部