管理條款審核表

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1、5.2管理過程最高管理層：顧飪生總經理、蔡培春（管代）陪同：蔡培春以顧客關注為焦點：按最高管理者要求，齊職能部門以增強顧客滿意為n的開展下列經營和質量管理活動：仁業(yè)務部負責組織冇關人員識別和評審與產品冇關的“要求”，并在合同/訂單屮加以確足（見7.2審核）；2、公司將此“要求”傳化為對各部門工作的具體要求，如采購、生產、監(jiān)測等要求（見7.4,7.5,8.23、8.2.4等審核）；3、確定和提供所需資源，確定和控制過程，以滿足顧客和法律法規(guī)耍求（見6.2、6.3、6.4、7.4、7.5、8.2.3、8.2.4等的審核）；4、以品管部為主，持續(xù)監(jiān)測和分析顧客滿意度一“不合格”的責任部門

2、改進過程的有效性一增強顧客滿意度（見821、8.4、8.5的審核）。V5.35.4.1質量方針：公司的質量方針是：“質量至上，客戶第一持續(xù)改善，追求卓越”，由最高管理者顧飪生批準、發(fā)布，見質量手冊第3章。1、該質量方針與本公司經營宗行相適應；2、該質量方針及對莫的解釋體現(xiàn)了“滿足要求”和“持續(xù)改進QMS冇效性”的承諾；3、該質量方針捉供了制定和評審質量目標的框架；4、總經理、管代利用質量方針發(fā)布會和其它會議向員工宣講了質量方針，齊部門對崗位員工培訓師培訓了質量方針，捉問品管部陳建、管代蔡培春，他們了解和理解質量方針。4、在2012年4月2H管理評審會上評審了質量方針，認為質量方針口

3、前仍適宜（見5.6審核）。質量目標1、見到公司質量口標是「1、產品一次交驗合格率96%以上，2、顧客滿意度達90%VV4.1以上“2、公司的質量口標在管理部、生產部、采購部、業(yè)務部、品管部職能部門上進行了分解，具有可測量性、符合標準的要求。3、見到公司的"2011-2012年度質量目標分解及實現(xiàn)值”,公司、齊職能和層次的質量目標均已實現(xiàn)?？傄螅?、木公司從2008年開始建立運行QMSo木公司識別了體系所需過程。相關的程序文件對過程進行了相應的描述。應用于本公司的質量管理，通過《質量手冊》、組織機構圖和職能分配表等對木公司的各個部門的層次和相關作用加以控制，并確定了這些過程的方法和

4、準則。2、在體系運行過程中，提供了必要的資源。對整個機構的配合設計了一些表格，在生產管理方面配置了?些人員，并對辦公條件進行了更新，配置了?些必要的設備，如增加電腦，以確保管理體系順利運轉，并確保了這些資源的有效運轉。通V4.2.1過過程的檢查、內審等手段對這些過程進行了監(jiān)視和測量。通過數(shù)據(jù)分析來實現(xiàn)持續(xù)的改進。3、識別并確定本公司“產品的表而處理”為外包，并按7.4耍求控制。總則見到本公司建立的QMS文件包括：1、質量方針和質量目標（見5.3,5.4.1的審核）；2、質量手冊（見4.2.2的審核）；3、QMS耍求的6個程序文件；4、其他文件（除“3”以外的程序文件，指導書、檢驗規(guī)

5、范，除“5”以外的記錄表等），如《倉庫管理規(guī)定》、《進貨檢驗規(guī)范》等；5、IS09001:2008要求的記錄表，如“采購單”、“顧客滿意度調查匯總表”等共63份。V5.4.26.18.1QMS策劃1、見到本公司按質量口標和4.1耍求策劃建立了文件化的QMS；并規(guī)定在內外環(huán)境重大變化時，對QMS變更進行策劃和實施，并確保QMS的完整性。2、本公司的QMS建于2008年，目前沒冇發(fā)生其變更。資源管理為實施、保持QMS并持續(xù)改進其冇效性，為滿足顧客要求，確定并捉供了包括人力、基礎設施和工作環(huán)境等方面所需的資源，這些資源口前能滿足要求（見6.2、6.3、6.4審核）o總則管理者代表介紹：1

6、、策劃并實施了以下測量、分析和改進：1）為“證實產品要求的符合性”:對產品監(jiān)測和控制不合格品（見8.2.4和8.3的VVV5.1審核）；2）為“確保QMS的符合性”:監(jiān)測顧客滿意度和過程，實施內審（見&2.1、&2.2和&2.3的審核）；3）為“持續(xù)改進QMS的有效性”:利用審核結果和數(shù)據(jù)分析以發(fā)現(xiàn)已存在和潛在的不合格，對不合格采取糾正措施或預防措施（見8.2.2、8.4和8.5的審核）。2、木公司釆用查檢表、趨勢圖、管制圖等統(tǒng)計技術。管理承諾最高管理者在質量手冊5.1章作了管理承諾，對此承諾獲得下列證據(jù)：1、利用文件發(fā)布會、管理例會、布置工作、生產/服務質量分析會和管理評審會等機

7、會，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、在質量手冊第3章制定了質量方針；3、制定了公司、職能和層次的質量目標（見5.4.1的審核）；4、2012年4月2日，召開了管理評審會（見5.6的審核）；5、策劃并提供了人力、基礎設施和工作環(huán)境等資源（見6.2、6.3、6.4的審核）V5.5.15.5.2職責和權限1、見到公司文件《崗位任職能力要求》對設置的每個崗位的基本條件、從事工作經丿力、崗位能力要求都有明確中規(guī)定，并有能力確認的記錄。摘自其中一份崗位要求：“生產部