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《GSP倉儲部及質(zhì)管部各崗位工作流程.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、倉儲部及質(zhì)量管理部各崗位工作流程藥品收貨管理制度Q-PF067-00藥品收貨操作規(guī)程Q-WI032-00執(zhí)行依據(jù)收貨員1、檢查運輸工具、在途時限，對照“隨貨同行單”、“采購訂單”核對藥品，藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、生產(chǎn)廠商等是否一致，做到票、帳、貨相符。正常情況采購計劃Q-QRT047-02(采購部月底打印歸檔)采購記錄Q-QRT053-01(采購部月底打印歸檔)到貨通知單Q-QRT122-00(采購部月底打印歸檔)購進(jìn)藥品到貨請驗單Q-QRT124-00（交質(zhì)管驗收員）藥品收貨記錄Q-QRT123-01(月底打印歸檔)藥品到貨合格2、檢查藥品外觀，在電腦系統(tǒng)上
2、對照“采購計劃”、“采購記錄”等，無誤后，將藥品放到待驗區(qū)，在電腦系統(tǒng)上填寫“到貨通知單”、“購進(jìn)藥品到貨請驗單”通知質(zhì)管驗收，填寫“藥品收貨記錄”。不相關(guān)記錄合格拒收，通知采購部門處理，同時報質(zhì)量管理部。藥品收貨管理制度Q-PF067-00藥品收貨操作規(guī)程Q-WI032-00藥品銷后退回管理制度Q-PF023-01收貨員1、檢查運輸工具、在途時限，對照“隨貨同行單”、“采購訂單”核對藥品，藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、生產(chǎn)廠商等是否一致，做到票、帳、貨相符。銷后退回執(zhí)行依據(jù)合格銷后退回通知單Q-QRT105-00(三聯(lián)單，銷售內(nèi)勤做記錄，第一聯(lián)銷售內(nèi)勤留存；第二聯(lián)
3、收貨員留存；第三聯(lián)交質(zhì)管驗收員)銷后退回藥品到貨請驗單Q-QRT200-01（交質(zhì)管驗收員）銷后退回收貨記錄Q-QRT132-00(月底打印歸檔)2、檢查藥品外觀等，無誤后，將藥品放到退貨區(qū)，填寫“銷后退回藥品到貨請驗單”通知質(zhì)管驗收，填寫“銷后退回收貨記錄”。不相關(guān)記錄合格拒收，通知銷售部門，同時報質(zhì)量管理部。專管藥品1、專管藥品應(yīng)當(dāng)搬至含特殊藥品復(fù)方制劑專庫或蛋白同化制劑、肽類激素專庫進(jìn)行收貨，并嚴(yán)格執(zhí)行《含特殊藥品復(fù)方制劑、蛋白同化制劑、肽類激素藥品驗收管理制度》。2、收貨流程及需要填寫的記錄與正常情況一致授權(quán)專管員含特殊藥品復(fù)方制劑、蛋白同化制劑、肽類激素藥品驗收管
4、理制度Q-PF049-02執(zhí)行依據(jù)藥品驗收管理制度Q-PF019-02藥品電子監(jiān)管管理制度Q-PF068-01藥品驗收操作規(guī)程Q-WI008-02執(zhí)行依據(jù)1、接到收貨員的“購進(jìn)藥品到貨請驗單”后，在當(dāng)天或第二天早上根據(jù)采購部下發(fā)的“采購記錄”及送貨方的“隨貨同行單”、“檢驗報告書”在待驗區(qū)對藥品進(jìn)行質(zhì)量驗收。嚴(yán)格按照《藥品驗收操作規(guī)程》執(zhí)行相關(guān)操作。2、驗收檢查結(jié)束，樣品上貼抽樣封簽，外箱上貼抽樣標(biāo)志。在計算機系統(tǒng)中填寫“藥品驗收抽樣記錄”。正常情況驗收員驗收（待驗區(qū)）購進(jìn)藥品到貨請驗單Q-QRT124-00（月底打印歸檔）藥品驗收抽樣記錄Q-QRT60-03（月底打印歸檔
5、）購進(jìn)藥品質(zhì)量驗收記錄Q-QRT056-02（月底打印歸檔）購進(jìn)藥品驗收入庫通知單Q-QRT125-00（兩聯(lián)，一聯(lián)驗收員，一聯(lián)保管員，月底打印歸檔）購進(jìn)藥品隨貨同行單（隨貨到，月底集中歸檔）購進(jìn)藥品質(zhì)量檢驗報告書（隨貨到，月底集中歸檔）相關(guān)記錄合格3、驗收合格后，在藥品外包裝上蓋“驗收合格”章，在計算機系統(tǒng)中填寫“購進(jìn)藥品質(zhì)量驗收記錄”、“購進(jìn)藥品驗收入庫通知單”存入草稿，交保管員簽字。4、對實施電子監(jiān)管碼的藥品，驗收合格后，按規(guī)定進(jìn)行掃碼并上傳。不合格質(zhì)量可疑及不合格藥品管理制度Q-PF025-01質(zhì)量可疑及不合格藥品處理操作規(guī)程Q-WI036-00執(zhí)行依據(jù)按照《質(zhì)量可
6、疑及不合格藥品管理制度》及《質(zhì)量可疑及不合格藥品處理操作規(guī)程》進(jìn)行處理。藥品驗收管理制度Q-PF019-02藥品銷后退回管理制度Q-PF023-01藥品驗收操作規(guī)程Q-WI008-02執(zhí)行依據(jù)1、根據(jù)銷售部開的“銷后退回通知單”及售貨員填寫的“銷后退回藥品到貨請驗單”進(jìn)行檢查驗收，抽樣加倍。2、驗收檢查結(jié)束，樣品上貼抽樣封簽，外箱上貼抽樣標(biāo)志。在計算機系統(tǒng)中填寫“銷后退回藥品驗收抽樣記錄”。銷后退回驗收員銷后退回通知單Q-QRT105-00(三聯(lián)單，銷售內(nèi)勤做記錄，第一聯(lián)銷售內(nèi)勤留存；第二聯(lián)收貨員留存；第三聯(lián)交質(zhì)管驗收員)銷后退回藥品到貨請驗單Q-QRT200-01（月底打
7、印歸檔）銷后退回藥品驗收抽樣記錄Q-QRT117-01（月底打印歸檔）銷后退回藥品質(zhì)量驗收記錄Q-QRT064-02（月底打印歸檔）銷后退回驗收入庫通知單Q-QRT134-00（（兩聯(lián)，一聯(lián)驗收員，一聯(lián)保管員，月底打印歸檔））相關(guān)記錄合格驗收合格后，在計算機系統(tǒng)中填寫“銷后退回藥品質(zhì)量驗收記錄”、“銷后退回驗收入庫通知單”存入草稿，交保管員簽字。不合格質(zhì)量可疑及不合格藥品管理制度Q-PF025-01質(zhì)量可疑及不合格藥品處理操作規(guī)程Q-WI036-00按照《質(zhì)量可疑及不合格藥品管理制度》及《質(zhì)量可疑及不合格藥品處理操
