兗礦集團(tuán)發(fā)〔2014〕433 號關(guān)于印發(fā)兗礦新疆煤化工有限

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1、兗礦集團(tuán)有限公司文件兗礦集團(tuán)發(fā)〔2014〕433號兗礦集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)兗礦新疆煤化工有限公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合評價(jià)報(bào)告的通知兗礦新疆能化有限公司，兗礦新疆煤化工有限公司，集團(tuán)公司有關(guān)部室：2014年8月，集團(tuán)公司組織綜合評價(jià)組對兗礦新疆煤化工有限公司生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行了綜合評價(jià)，形成了《兗礦新疆煤化工有限公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合評價(jià)報(bào)告》，現(xiàn)印發(fā)給你們。請兗礦新疆能化有限公司、兗礦新疆煤化工有限公司按照評價(jià)報(bào)告要求，查找生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，細(xì)化問題整改方案，制訂切實(shí)可行整改措施，狠抓整改落實(shí)，確保整改效果，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量－1－和效益。

2、兗礦集團(tuán)有限公司2014年9月30日－2－兗礦新疆煤化工有限公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合評價(jià)報(bào)告一、總體情況兗礦新疆煤化工公司是由兗礦新疆能化公司2009年4月13日注冊成立的全資子公司，注冊資本12.3億元人民幣，位于新疆自治區(qū)烏魯木齊國家高新區(qū)甘泉堡工業(yè)園區(qū)，占地1050畝。所屬年產(chǎn)60萬噸醇氨聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目于2010年6月26日開工建設(shè)，2012年10月投產(chǎn)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)30萬噸合成氨、52萬噸尿素、30萬噸甲醇、40MWh發(fā)電；項(xiàng)目概算投資43.17億元，截至2013年底累計(jì)投資47.11億元。2013年度，營業(yè)收入61476萬元，虧

3、損12155萬元；2014年上半年，營業(yè)收入41321萬元，虧損9663萬元。2014年6月末，資產(chǎn)總額51.71億元、負(fù)債總額41.54億元，資產(chǎn)負(fù)債率80.34%；從業(yè)人員1080人(其中：在冊員工677人，勞務(wù)派遣用工189人，勞務(wù)外包用工214人)。通過評價(jià)，新疆煤化工公司在人力資源、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)等方面存在一些問題和不足。二、主要問題(一)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量差，盈利能力較低。一是投資超概算大、固定成本高。項(xiàng)目累計(jì)投資47.11億元，超概算3.94億元，超概算幅度9.12%；導(dǎo)致年折舊費(fèi)增加2265.59萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加2

4、364.09萬元。二是企業(yè)借款較多，償債能力差。2014年6月末外部借款總額32.12億元，資產(chǎn)負(fù)債率80.34%，處于行業(yè)較差水平；－3－目前企業(yè)不能形成自有資金，營運(yùn)資金依靠貸款解決；流動比率較差，流動資產(chǎn)變現(xiàn)能力和短期還款能力不高。三是成本管理水平低。生產(chǎn)系統(tǒng)不穩(wěn)定，未能達(dá)產(chǎn)達(dá)效，單位產(chǎn)品固定成本較高，2014年單位固定成本預(yù)計(jì)為755.82元/噸，占完全成本的48%(其中財(cái)務(wù)費(fèi)用占完全成本18.87%)；缺少單耗控制標(biāo)準(zhǔn)，未形成有效成本管理體系；管理成本較高，2014年上半年人均可控費(fèi)用3.79萬元，比國宏公司高2.03萬

5、元，比榆林能化高0.98萬元。上半年，新疆煤化工公司甲醇完全成本1777.82元/噸，比榆林能化公司高199.12元/噸。(二)班子建設(shè)弱化，勞動組織不合理。一是領(lǐng)導(dǎo)班子管控能力需加強(qiáng)。領(lǐng)導(dǎo)班子中缺少機(jī)電管理專業(yè)的副總經(jīng)理，分工沒有充分發(fā)揮個(gè)人的優(yōu)勢和特長，對歷史遺留問題的處理存有顧慮、工作力度有待加強(qiáng)，在整體功能發(fā)揮上還需優(yōu)化提升。二是定編定員管理不規(guī)范。未編制規(guī)范的定編定員方案，組織機(jī)構(gòu)未隨項(xiàng)目建設(shè)向生產(chǎn)經(jīng)營過渡而及時(shí)轉(zhuǎn)型，部分機(jī)構(gòu)設(shè)置與生產(chǎn)經(jīng)營格局不匹配，需要強(qiáng)化的職能沒突出、需要合并的職能未優(yōu)化，存在照顧性設(shè)置機(jī)構(gòu)及安置人

6、員現(xiàn)象。三是員工結(jié)構(gòu)性缺陷影響勞動組織。內(nèi)地員工占員工總量的80%以上，年休和探親休假頻繁且主要集中在春節(jié)等用人緊張的時(shí)間段；年輕女工較多，近兩年婚、產(chǎn)假比較集中，加劇了人員緊張的局面，正常生產(chǎn)組織受到影響。四是員工流失比例偏高。由于社會穩(wěn)定和生活環(huán)境較差、周邊化工企業(yè)高薪招聘、人才隊(duì)伍建設(shè)缺乏有效措施等原因，公司員工流失比例偏高，本年度已流失47名員工，占在冊員工的6.4%。－4－(三)勞務(wù)用工不規(guī)范，勞務(wù)費(fèi)額度大。一是勞務(wù)用工比例大。勞務(wù)用工多，6月末使用勞務(wù)用工403人，占用工總量的37.3%；其中勞務(wù)派遣用工189人、占用

7、工總量的17.5%，勞務(wù)外包用工214人，占用工總量的19.8%。二是勞務(wù)用工結(jié)構(gòu)不合理。勞務(wù)用工整體素質(zhì)較低，初中及以下學(xué)歷人員占72.2%，學(xué)習(xí)能力和技能水平不高；勞務(wù)派遣用工和勞務(wù)分包用工中均有55歲以上人員，從事重體力勞動存在風(fēng)險(xiǎn)。三是用工來源區(qū)域集中。勞務(wù)用工中63.3%來自滕州市、棗莊市，距離公司駐地較遠(yuǎn)，在一般性崗位遠(yuǎn)距離跨地區(qū)使用勞務(wù)用工，增加用工成本。四是勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高。2014年度預(yù)計(jì)支付勞務(wù)費(fèi)4487萬元，人均10.56萬元，其中支付勞務(wù)派遣用工勞務(wù)費(fèi)1663萬元，人均8.80萬元/年；支付勞務(wù)外包用工勞務(wù)費(fèi)2

8、824萬元，人均12.0萬元/年。以部分崗位為例，煤場倒運(yùn)裝車人員平均勞務(wù)費(fèi)11萬元/年，車間輔助生產(chǎn)人員7.97萬元/年，車輛駕駛員9.7萬元/年，設(shè)備保運(yùn)人員13.5萬元/年、保潔人員7.1萬元/年，明顯高于屬地市場水平。(四)內(nèi)部市場化程度低