采 購 管理控 制 程 序(10.22)

《采 購 管理控 制 程 序(10.22)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、寧波萬創(chuàng)電子科技有限公司文件編號WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類別程序文件頁碼第1頁共4頁文件名稱采購控制程序生效日期2007年3月26日目錄1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、管理內(nèi)容5、相關(guān)記錄擬制審核批準寧波萬創(chuàng)電子科技有限公司文件編號WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類別程序文件頁碼第2頁共4頁文件名稱采購控制程序生效日期2007年3月26日1.目的本程序目的是保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于本公司采購產(chǎn)品的控制與管理。3.職責(zé)3.1采購部負責(zé)實施原材料、外購件及輔助物資采購的控制與管理。3.2開發(fā)部負責(zé)確定需采

2、購的物資技術(shù)標準確認和采購物資分類。3.3品質(zhì)部負責(zé)采購物資的進貨驗證。3.4各部門主管/經(jīng)理對申購材料,必須對資料進行正確審核。3.5PMC在接到工程《物料清單》后輸出《物料需求單》。3.6生產(chǎn)中出現(xiàn)不良物料，發(fā)文部門需出《質(zhì)量問題糾正與預(yù)防措施》到采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。3.7新樣品開發(fā)部輸出《零件樣品申請表》到采購部，采購部根據(jù)《零件樣品申請表》輸出《樣品跟蹤表》進行樣品跟蹤。4.管理內(nèi)容4.1采購產(chǎn)品分類根據(jù)物料對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響，將采購物料分為三類：4.1.1重要物料(A)：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品

3、的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物料；4.1.2一般物料(B)：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正；4.1.3輔助物料(C)：非直接使用于產(chǎn)品本身但起輔助作用的物料。如：一般包裝材料等。4.2采購過程4.2.2采購部接到PMC的《物料需求單》后,填寫《采購計劃總單》,采購計劃總單由副總審批,總經(jīng)理批準并交由總經(jīng)理和財務(wù)各一份備案.然后再由采購填寫《訂購單》,寧波萬創(chuàng)電子科技有限公司文件編號WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類別程序文件頁碼第3頁共4頁文件名稱采購控制程序生效日期

4、2007年3月26日副總批準后進行采購。4.2.3對于輔料的采購,由各部門填寫《輔料請購單》,500元以下的由副總經(jīng)理審批,500元以上的需由總經(jīng)理審批。4.2.4采購部根據(jù)批準的《物料需求單》在合格供方名單中選取廠家制造采購總單。發(fā)現(xiàn)沒有列入《合格供應(yīng)商名單》的,而臨時又需進行采購,必須填寫《臨時采購單》,按照臨時訂購單上真實情況逐項進行填寫.如顧客有指定的供方，則從指定的供方處采購，但供方提供的材料,不能作為該材料品質(zhì)的依據(jù),應(yīng)相同于同類產(chǎn)品材料在本廠予以驗證。4.2.5必須有統(tǒng)一的訂購訂單,訂單傳真后要求供應(yīng)商必須確認回傳.如有異常變動,應(yīng)及時

5、以書面形式通知并確認。4.2.6訂單發(fā)出后,制作總的《采購跟蹤單》,交期不可延超2天，緊急物料不到貨要發(fā)《訂購跟吹單》4.2.7供方交貨時,倉庫應(yīng)對照訂單查核點收,再通知IQC進行檢驗。4.2.8IQC接到倉庫通知后,根據(jù)IQC檢驗標準檢驗,OK后方可入庫,NG的退貨拒收。4.2.9倉庫根據(jù)IQC檢驗的結(jié)果決定入庫登記或通知采購部退貨處理。4.3采購信息4.3.1采購部在采購產(chǎn)品前應(yīng)向供方清楚描述所需采購產(chǎn)品的所有相關(guān)信息，此信息應(yīng)包含（如產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格），必要時可提供相關(guān)圖紙或?qū)崢佑枰怨┓絽⒖肌?.3.2改進信息采購部在采購產(chǎn)品以及不斷對供方的

6、評價過程中，應(yīng)對當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的不符合情況及時向供方發(fā)出相應(yīng)的改進信息，以促進其改善。此改進信息應(yīng)包含（體系改進、不良品改進、交期改進及綜合表現(xiàn)的改進內(nèi)容），改進信息還應(yīng)包含對供方提出持續(xù)改進的要求。4.3.3互利承諾信息采購部在與供方進行合作過程中，應(yīng)考慮與供方互利關(guān)系，適當(dāng)時應(yīng)向供方提供有關(guān)互利承諾的相關(guān)信息，以提高供方主動滿足要求的積極性。互利承諾可包含如(訂單量的安排，付款的優(yōu)先安排，合作的優(yōu)先選取對象)等?；ダ兄Z也可包含對不滿足我方要求的供方作出處罰或賠償要求的相關(guān)信息。寧波萬創(chuàng)電子科技有限公司文件編號WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類別

7、程序文件頁碼第4頁共4頁文件名稱采購控制程序生效日期2007年3月26日4.4交貨計劃4.4.1采購部向供方下達《訂購單》后,必要時應(yīng)要求對方予以書面確認,如果采購內(nèi)容發(fā)生變化,應(yīng)及時下達更改通知單,必要時并要求對方重新予以書面確認。4.4.2采購部必須要求供應(yīng)商100%按期交貨,對不能按時交貨的供方要記錄《供方供貨狀況統(tǒng)計表》同時要求查明原因進行整改。4.4.3采購部應(yīng)對合格供方的退貨和緊急運輸中的附加運費做好記錄,以作為當(dāng)年業(yè)績考核的依據(jù)。4.5法規(guī)的符合性4.5.1采購材料均應(yīng)符合國家對該材料有關(guān)的法律和法規(guī)規(guī)定。4.6供方的變更當(dāng)原定的合格供

8、方不能滿足供貨要求時,采購部可提出變更供方申請,由采購部召集有關(guān)部門進行評審,經(jīng)總經(jīng)理批準后進行變更,同時必