風險評價及風險控制

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1、危險源辨識、風險評價及風險控制一、目的本程序規(guī)定了危險源辨識、風險評價及風險控制的方法及控制要求。目的是識別生產區(qū)域內相關過程（或東/產品/服務）和裝置潛在的職業(yè)健康安全風險，并進行評價和控制，以防止危險和事故的發(fā)生。二、范圍本程序適用于公司生產區(qū)域內危險源的識別、風險評價及風險控制。三、職責3.1最高管理者負責重大危險源審批。3.2管理者代表負責危險源辨識，風險評價及風險控制的組織領導工作；審核重大危險源；組織制定風險控制措施；各單位參與。3.3各單位負責本部門危險源的識別和控制。四、工作程序4.1危險源辨識4.1.1辨識范圍危險便適應覆蓋本公司生產、產品、服務活動（包括

2、常規(guī)和非常規(guī)活動）的全過程，包括：a)新建擴建、改建生產設施及采用新工藝的預先危險源辨識；b)在用設備或運行系統(tǒng)的危險源辨識；c)報廢系統(tǒng)或有害廢棄物的危險源辨識；d)化學藥品及物質的危險源辨識；e)工作人員進入作業(yè)現(xiàn)場的各種活動的危險源辨識；f)外部提供產品、服務中危險源辨識；g)外來人員進入作業(yè)現(xiàn)場的危險源辨識；h)外來設備進入作業(yè)現(xiàn)場的危險源辨識。4.1.2危險源辨識考慮的危害類型危險源辨識考慮下列四種危害類型：a)物理性危害危險因素1）設備、設施缺陷及其防護缺陷2）噪聲危害3）電磁輻射4）運動物危害5）造成灼傷、凍傷6）信號缺陷7）標志缺陷8）明火9）其它b)化學性

3、危害危險因素1）易燃易爆性物質2）有毒物質3）腐蝕性物質4）其它c)心理、生理性危害因素1）負荷超限2）健康狀況異常3）心理異常、情緒異常、冒險心理、過度緊張、其它4）生理性動能缺陷：5）其它d)行為性危害因素1）指揮錯誤：指揮失誤、違章指揮、其它2）操作失誤、誤動作、違章作業(yè)、其它3）監(jiān)護失誤4.1.3辨識方法危險源辨識時下列方法可單獨使用或聯(lián)合使用a)現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動，設備運行或系統(tǒng)活動進行現(xiàn)場觀測，分析人員、工藝、設備、運轉存在的危險源，可用于生產活動過程的危險源分析。b)座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員和操作人員討論分析作業(yè)活動或設備運行過程中存在的危險源，可用

4、于新工藝、新設備、新系統(tǒng)使用前的危險源分析。4.2危險源辨識過程4.2.1安全部負責收集使用的安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、規(guī)程及其他安全管理文件，各部門采用。4.2.2各部門按規(guī)定的方法對本部門范圍內全過程進行危害事件排查，分析危害事件發(fā)生地的根源，辨識存在的危險源報安全部，由安全部對各部門辨識出的危險源進行確認，建立該部門危險源清單及重大危險源清單，并建立全場危險源清單及重大危險源清單4.3風險評價4.3.1風險評價方法：采用打分評價和專家評議相結合的方法，從事故發(fā)生的可能性（L）;暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E），發(fā)生事故產生的后果（C）三個方面打分。4.3.2采用公式：

5、D=LEC.D為危險源等級，D>160時，定為重大危險源，當70

6、方式1一般風險——培訓否2中度風險運行控制，應急救援預案技術安全培訓是3重大風險目標指標管理方案或運行控制、應急救援預案是4.5各部門進行危險源辨識時，應由員工參與，員工來自基層，并具有代表性。4.6危險源、風險評價與風險控制的更新。4.6.1危險源辨識，風險評價與風險控制策劃采用持續(xù)改進的方法進行動態(tài)管理。4.6.2當發(fā)生下列情況時，應及時更新：a)本公司職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b)法律、法規(guī)、標準換版變更時；c)事故、事件、不符合整改要求；d)相關方提出時；e)目標、管理方案變化后，對殘余風險有不同的評價時；f）研究、開發(fā)、引進新技術、新工藝、新設備；g)其他情況4.

7、6.3各部門在采用新工藝、新設備、新技術前，應辨識出存在的危險源，報管理者代表，有管代組織4.6.4對新增危險源應由安全部按風險評價方法進行評價。重大危險源應列入《重大危險源清單》報管代審批，總裁批準后下發(fā)。4.7監(jiān)視測定4.7.1安全部定期對各單位危險源辨識和控制情況進行監(jiān)督檢查，每年對危險源評價情況進行確認。4.7.2各單位根據內、外情況，及時辨識本部門危險源。五、相關記錄5.1《危險源辨識及評價登記表》5.2《重大危險源清單》5.3部門危險源清單5.4危險源監(jiān)督檢查記錄