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1、汕頭市澄海區(qū)蘇北中學2018年預算公開二○一八年6目錄第一部分蘇北中學概況一、部門職能二、部門預算單位構成第二部分蘇北中學2018年部門預算情況說明一、收支預算說明二、“三公經費”說明三、其他事項說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分蘇北中學2018年部門預算表表1財政撥款收支總體情況表表2一般公共預算支出情況表表3一般公共預算基本支出情況表表4一般公共預算“三公”經費支出情況表表5政府性基金預算支出情況表表6部門預算基本支出明細表表7部門預算項目支出明細表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表6第一部分蘇北中學概況一、部門
2、職能（一）本部機構基本情況1.部門機構設置、職能：蘇北中學是一所獨立編制機構和獨立核算機構，屬財政補助事業(yè)單位。2.人員情況：2018年在職人員170人，其中事業(yè)財政補助人員170人；離退休人員67人，其中退休66人，離休1人；遺屬人員11人。二、部門預算單位預算構成按照預算管理有關規(guī)定和綜合預算編制原則,蘇北中學2018年部門預算的編制范圍包括：汕頭市澄海蘇北中學（本部）1家單位，相關數據包括本部1家單位的全部收入和支出預算。6第二部分蘇北中學2018年部門預算情況說明一、收支預算情況說明（一）收入預算說明2018年收入預算2983.7萬元，比2
3、017年預算數增加267.87萬元，原因是增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。其中：財政撥款收入2983.7萬元（預算撥款2333.57萬元，非稅撥款650.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元），比2017年預算數增加（或減少）267.87萬元，原因是增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；其他收入0萬元。（二）支出預算說明2018年支出預算2983.7萬元，比2017年預算數增加267.87萬元，原因是增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。其中：財政撥款支出2983.7萬元（預算撥款2333.57萬元，非稅撥款650.13萬元，政府性
4、基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預算2983.7萬元，項目支出（含建設項目）預算0萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明2018年“三公”經費預算數20.1萬元，比2017年預算數增加16.85萬元。其中：因公出國（境）費06萬元；公務用車購置及運行費18萬元，包括公務用車購置費15萬元和公務用車運行費3萬元，比2017年預算數增加16.85萬元，主要原因是：原有公車老化嚴重，維修費增加；已達到報廢期限，爭取購置1輛新公務用車用于日常工作需要。；公務接待費2.1萬元，比2017年預算數持平，主要原因是：學校各項教育
5、教學活動略有增加，但學校安排在食堂接待，降低接待標準，保持費用不增加。三、其他事項說明：（一）機關運行經費預算說明本部門屬事業(yè)單位，無機關運行經費預算。（二）關于政府采購預算說明2018年本部門政府采購預算總額235.6萬元，其中：政府采購貨物預算150.6萬元、政府采購工程預算85萬元。（三）國有資產占用情況說明截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛情況是一般
6、公務用車1輛。（四）預算績效管理工作情況說明本部門2018年實行績效目標管理的項目為0個。6第三部分專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位
7、、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金。第四部分蘇北中學2018年部門預算表6
