16 物流管理控制程序

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1、廣州聯(lián)洪合成材料有限公司程序文件物流管理控制程序（第B/1版正本）編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控文件發(fā)放號(hào)碼：文件編號(hào)：Q/LHQP-B-16-2011實(shí)施日期：2011年5月1日LH程序文件編號(hào)Q/LHQP-B-16-2011版號(hào)B/1標(biāo)題：物流管理控制程序頁(yè)碼第8頁(yè)共9頁(yè)文件批準(zhǔn)修改頁(yè)編制：審核：批準(zhǔn)：修改記錄日期修改號(hào)修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請(qǐng)表序號(hào)）2011．4．131李運(yùn)華李大坤1、文件編號(hào)由Q/LHQP-B-04-11修訂為Q/LHQP-B-16-2011；2、版本由B/0版修訂為B/1版；3、增加附件1-5表單樣板。LH程序文件編號(hào)Q/LHQP-B-16-2011版

2、號(hào)B/1標(biāo)題：物流管理控制程序頁(yè)碼第8頁(yè)共9頁(yè)1.目的：防止產(chǎn)品在物流過(guò)程中發(fā)生損壞與丟失。2.適用范圍：適用于本公司來(lái)料、在制品、成品的物流過(guò)程的控制。3.職責(zé)：3.1綜合部：負(fù)責(zé)來(lái)料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、保管、發(fā)放、出庫(kù)和成品運(yùn)輸過(guò)程的監(jiān)控。3.2車間：負(fù)責(zé)成品入庫(kù)的搬運(yùn)以及在搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)。4.工作程序：工作內(nèi)容工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容記錄4.1搬運(yùn)4.1.1原材料綜合部4.1.1.1裝卸、搬運(yùn)材料時(shí)先了解材料的特性，確定裝卸、搬運(yùn)方法。作業(yè)時(shí)必須遵守規(guī)定，保留標(biāo)識(shí)。4.1.2在制品和成品綜合部生產(chǎn)車間4.1.2.1搬運(yùn)成品和在制品時(shí)，應(yīng)先了解成品特性，核實(shí)標(biāo)識(shí)與實(shí)物是

3、否一致，無(wú)標(biāo)識(shí)的成品和在制品不轉(zhuǎn)序，作業(yè)時(shí)應(yīng)保留標(biāo)識(shí)，并將其置于相應(yīng)的區(qū)域。4.2包裝4.2.1產(chǎn)品包裝生產(chǎn)車間4.2.1.1成品檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)車間的包裝員按照技術(shù)要求進(jìn)行包裝并標(biāo)識(shí)。所有的包裝、標(biāo)簽必須符合顧客的要求，包裝、標(biāo)簽必須經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格后方可交付。4.3貯存4.3.1產(chǎn)品貯存綜合部生產(chǎn)車間4.3.1.1來(lái)料、半成品和成品入庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管員驗(yàn)證名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將其放于有明確標(biāo)識(shí)的區(qū)域。4.3.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的在制品應(yīng)存放在相應(yīng)區(qū)域。4.3.1.3在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、邊角余料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，未及時(shí)清理的應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)整齊擺放并保持明顯標(biāo)識(shí)。4.3.1.4

4、材料和成品發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫《出庫(kù)單》，具體辦法按照《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》執(zhí)行。4.3.1.5倉(cāng)庫(kù)必須保持清潔、通風(fēng)、干燥，來(lái)料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)防潮、防濕、防火。庫(kù)管員應(yīng)定期（每月至少一次）檢查所貯存物料的數(shù)量及質(zhì)量情況。清除任何無(wú)效標(biāo)識(shí)，對(duì)于無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品、超過(guò)存放時(shí)間的滯留品和廢舊品一律作為可疑品進(jìn)行隔離，按《不合格品控制程序》處理。4.3.1.6綜合部?jī)?yōu)化庫(kù)存，確保物資周轉(zhuǎn)，并接近最低庫(kù)存量。出庫(kù)單存貨質(zhì)量異常報(bào)告表LH程序文件編號(hào)Q/LHQP-B-16-2011版號(hào)B/1標(biāo)題：物流管理控制程序頁(yè)碼第8頁(yè)共9頁(yè)4.4防護(hù)4.4.1產(chǎn)品防護(hù)綜合部、車間4.4.1.1檢驗(yàn)合格的來(lái)料、半成品、成

5、品入庫(kù)后，按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》的要求擺放，以免變質(zhì)、受潮等。4.4.1.2車間對(duì)半成產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，確保產(chǎn)品在本車間不受損壞。4.4.1.3成品出庫(kù)裝車應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌b防護(hù)以確保在運(yùn)輸過(guò)程中成品的完好性。4.5交付4.5.1產(chǎn)品交付綜合部4.5.1.1交付的產(chǎn)品一定是最終檢驗(yàn)?zāi)軡M足顧客需要的產(chǎn)品，綜合部根據(jù)合同要求開出產(chǎn)品發(fā)貨通知單經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)運(yùn)員到倉(cāng)庫(kù)提貨。4.5.1.2庫(kù)管員根據(jù)綜合部的產(chǎn)品發(fā)貨通知單交付產(chǎn)品。在產(chǎn)品出庫(kù)前，倉(cāng)管員開具產(chǎn)品發(fā)貨清單，由綜合部發(fā)運(yùn)員或顧客在清單上簽字確認(rèn)。4.5.1.3綜合部根據(jù)合同要求，負(fù)責(zé)將顧客需要的產(chǎn)品運(yùn)抵目的地，對(duì)運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，4.5.1.4

6、綜合部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品發(fā)貨清單等資料隨發(fā)運(yùn)產(chǎn)品或通過(guò)傳真、郵件等方式傳輸給顧客。產(chǎn)品發(fā)貨通知單產(chǎn)品發(fā)貨清單產(chǎn)品交付期統(tǒng)計(jì)一覽表4.5.2交付監(jiān)控綜合部4.5.2.1綜合部對(duì)交付日期的適應(yīng)性進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)有不符之處應(yīng)立即通知生產(chǎn)車間進(jìn)行糾正。4.5.2.2若按正常排產(chǎn)不能按時(shí)交付的，綜合部部長(zhǎng)協(xié)調(diào)解決，若內(nèi)部不能解決的，同顧客協(xié)商進(jìn)行合同更改。產(chǎn)品交付期統(tǒng)計(jì)一覽表5.相關(guān)文件：5.1Q/LHQP-B-23-2011《不合格品控制程序》5.2倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定6.質(zhì)量記錄：【附件】1Q/LHFM-B-16-01-2011《出庫(kù)單》【附件】2Q/LHFM-B-16-02-2011《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》【附件】

7、3Q/LHFM-B-16-03-2011《產(chǎn)品發(fā)貨清單》【附件】4Q/LHFM-B-16-04-2011《存貨質(zhì)量異常報(bào)告表》【附件】5Q/LHFM-B-16-05-2011《產(chǎn)品交付期統(tǒng)計(jì)一覽表》LH程序文件編號(hào)Q/LHQP-B-16-2011版號(hào)B/1標(biāo)題：物流管理控制程序頁(yè)碼第8頁(yè)共9頁(yè)附件1產(chǎn)品出庫(kù)單配套廠家：年月日日編號(hào)：Q/LHFM-B-16-01-2011序號(hào)產(chǎn)品名稱零件號(hào)單位計(jì)劃出庫(kù)數(shù)量實(shí)際出庫(kù)數(shù)量備注第