預(yù)算管理體制

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1、實(shí)戰(zhàn),才是硬道理!預(yù)算管理體制——體系建立和全程實(shí)戰(zhàn)2011年01月08-09日上海2011年01月08-09U深圳【主辦單位】百喬羅笛理咨詢（上海）有限公司VAW/.changegreatcoiT【培訓(xùn)對彖】企業(yè)莆事長、總經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)預(yù)算編制、控制的相關(guān)人員、企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等【證書頒發(fā)】頒發(fā)《“全而預(yù)算管理與績效控制”高級研修班結(jié)業(yè)證書》【授課方式】內(nèi)容講述、案例分析、游戲互動、討論點(diǎn)評、情景演練【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】2800元/人（含中餐，指定培訓(xùn)教材，稅費(fèi)，專家演講費(fèi)，證書費(fèi)、上下午茶點(diǎn)等）【咨詢報(bào)021-51688903-

2、824閆老師【溫馨提示】本課程可為企業(yè)提供上門內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，歡迎來電咨詢！；您是否正為以下事情煩惱：1、如何在爭前和事中及時掌控下屬部門利卜-屬子公司的各項(xiàng)信息，而不僅僅是事后分析控制？2、如何測算和確定公司未來一年的各項(xiàng)經(jīng)營管理H標(biāo)并落實(shí)到各部門直至各崗位？3、各部門如何圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)制左各項(xiàng)年度、季度、月度工作計(jì)劃？4、在企業(yè)資金有限的情況下，如何安排和平衡各項(xiàng)日常經(jīng)營管理與投資活動對資金的需求，控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？5、如何監(jiān)控公司層而和各部門層面年度冃標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并進(jìn)行分析預(yù)警，而不是僅僅為了年終獎懲？6、如何設(shè)定成本費(fèi)用控制日標(biāo)并進(jìn)行有效控制？7、如何建立多維度的關(guān)鍵業(yè)績指

3、標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控？8、如何以預(yù)算為基礎(chǔ)實(shí)丿施冇效的授權(quán)，提升企業(yè)管理效率？課程目標(biāo)：全面預(yù)算管理實(shí)施步驟、項(xiàng)目范I韋I、參與和色預(yù)算具體編制如經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算等編制，預(yù)算的執(zhí)行及差界分析學(xué)會戰(zhàn)略全面預(yù)算管理項(xiàng)日實(shí)施中如何避免常見陷阱，如何作好解決方案學(xué)習(xí)大型國際金業(yè)預(yù)算管理與控制的經(jīng)驗(yàn)課程主要內(nèi)容：一、什么是全面預(yù)算管理1、預(yù)算，您的肓覺是什么？2、什么是預(yù)算？3、什么是預(yù)算管理4、什么是全而預(yù)算管理>如何理解全方位？>如何理解全過程？>如何理解全員？3、全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)計(jì)劃管理6、全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)算7、全面預(yù)算管理不同于經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包二、為什么

4、要開展全面預(yù)算管理1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實(shí)踐2、國家有關(guān)部門的強(qiáng)力推薦3、全面預(yù)算管理的自身價值>戰(zhàn)略目標(biāo)落地化>經(jīng)濟(jì)活動目標(biāo)化>管理方式粘細(xì)化>經(jīng)營活動受控化>資金控制提前化>績效管理依據(jù)化>成木控制約束化4、中國企業(yè)預(yù)算管理現(xiàn)狀>對預(yù)算管理的認(rèn)識誤區(qū)>加強(qiáng)預(yù)算管理的緊迫性三、企業(yè)如何搭建全面預(yù)算管理體系1、從“過程”上看全而預(yù)算管理體系一面預(yù)算管理五大過程2、從“內(nèi)容”上看全面預(yù)算管理體系——全面預(yù)算管理的四大內(nèi)容>經(jīng)營預(yù)算的主耍內(nèi)容>資本預(yù)算的主要內(nèi)容>資金預(yù)算的主要內(nèi)容>財(cái)務(wù)預(yù)算的主耍內(nèi)容3、從“時間”上看全面預(yù)算管理體系——全面預(yù)算管理的四大層次>年度預(yù)算的功

5、能和流程>季度預(yù)算的功能和流程>刀度預(yù)算的功能和流程>周計(jì)劃的功能和流程4、從“組織”上看全而預(yù)算管理體系——金而預(yù)算的四級組織四、如何確定預(yù)算目標(biāo)1、企業(yè)年度FI標(biāo)確定的"理念轉(zhuǎn)換”2、企業(yè)應(yīng)確定哪些年度日標(biāo)——年度日標(biāo)體系>財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)思維>平衡積分卡的思維——國際企業(yè)的運(yùn)用>改進(jìn)的平衡積分卡思維——本土企業(yè)的實(shí)踐3、如何測算和確定年度目標(biāo)>年度目標(biāo)測算思路>三年歷史數(shù)據(jù)分析>經(jīng)營性質(zhì)類冃標(biāo)測算>管理性質(zhì)類口標(biāo)測算>非星化的重要管理工作確定>如何召開戰(zhàn)略研討會4、年度H標(biāo)的分解>年度日標(biāo)的橫向分解>年度目標(biāo)的縱向分解>某集團(tuán)年度日標(biāo)分解示例5、各部nkpi表格的設(shè)計(jì)

6、6、員工PBC的設(shè)計(jì)五、如何編制預(yù)算1.預(yù)算編制內(nèi)容體系2.預(yù)算編制起點(diǎn)的選擇3.預(yù)算的編制方法介紹1.三級預(yù)算編制表格體系（某集團(tuán)預(yù)算編制表格體系示例）2.經(jīng)營預(yù)算的編制>銷售預(yù)算的編制>生產(chǎn)預(yù)算的編制>采購預(yù)算的編制>成本預(yù)算的編制>口常費(fèi)用的預(yù)算編制>I占I定費(fèi)用的預(yù)算編制>變動費(fèi)用的預(yù)算編制>項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算編制1.資本預(yù)算的編制2.資金預(yù)算的編制和平衡3.預(yù)算中的信息傳遞六、如何進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行控制1.預(yù)算執(zhí)行控制的責(zé)任劃分2.建立預(yù)算執(zhí)行臺賬3.嚴(yán)格預(yù)算外的控制流程和權(quán)限4.嚴(yán)格資金支付控制5.績效分析與經(jīng)營預(yù)警控制6.如何召開經(jīng)營分析會7.績效溝通與管理改進(jìn)&預(yù)

7、算追加4.預(yù)算調(diào)整5.績效考核如何和薪酬體系對接七、成功推行全面預(yù)算管理的關(guān)鍵要素正視預(yù)算環(huán)境,合理選擇預(yù)算模式明確預(yù)算卞題,逐步發(fā)揮預(yù)算功能牢記戰(zhàn)略導(dǎo)向,促使H標(biāo)落地塑造預(yù)算文化,全員參與預(yù)算健全預(yù)算體系,保障預(yù)算有效實(shí)施健全預(yù)算體系,保障預(yù)算有效實(shí)施借助預(yù)算信息化，提高預(yù)算管理的效率堅(jiān)定信念，強(qiáng)力推行，經(jīng)受時間的煉獄專家講師團(tuán)：上海班講師：楊立國楊立國,國際注冊咨詢師(CMC),中國注冊會計(jì)師(CPA),工程師，工商管理碩士(MBA).實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)和管理專家。清華人學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華中科技人學(xué)等高校EMBA班和財(cái)務(wù)總監(jiān)班特I陰講師。十年央